2.хмммм. вся загвостка с НДС

ошибка в том что в этом инвойсе за другую страну стоит наше имя но регистрационный ID goggla той страны за которую снимают с нас деньги. то есть мы не можем отнести это в затраты. а реверс делается если есть затрата. что нам делать с полученным этим инвойсом? ведь в этой сделке кто то должен заплатить НДС с участником ЕС или сделать реверс так сказать....или делать как обычно реверс (НДС пропорционально в бюджет) а потом польше вставляем и НДС 0%? и что мы с этого имеем - убытки только. если только инвойс им выставлять с разницей НДС который мы заплатим в бюджет>:-0

наше имя но регистрационный ID goggla той страны за которую снимают с нас деньги.

Не поняла... Имя ваше, а регистрационный не ваш? А чей?

Solik

фирма наша номер РЕГИСТРАЦИОННЫй НАШ. только в из инвойсах присвоен каждой фирме свой номер ID ну типа регситрациооного номера в инетрнете так скажем. так нашей фирме один номер. польше другой.. вот в чем фишка. вопросы могут быть у проверяющих....

?

Solik:Ну, учесть предналог - это право, которое возникает при определенных условиях. Одно из обязательных условий - обеспечение своей НАЛОГООБЛАГАЕМОЙ деятельности. Если вы получили товар или услугу для обеспечения деятельности, которая не является облагаемой (компенсация), то и не имеете права на предналог, т.е. реверс не показываете.

А вот налог начислить - это обязанность.Поэтому налог начисляете.////////

а если мы просто плательщики данной услуги, которую реально получает другая страна и есть на то доказательства? то нам всеравно нужно в одну сторону начислять...? может всетаки есть возможность налог от поставщика ЕС не учитывать нигде.. и потом выставить инвойс без НДС (компенсация)

Ваша возможность не учитывать налог от поставщика в ЕС закончится в тот момент, как оба - поставщик и получатель сдадут отчеты. В отчете поставщика вы будете фигурировать, как получатель услуги, и, если показанная вами сумма услуги не совпадет с той, которую покажет поставщик, то вы будете долго и нудно объясняться перед налоговой.

Для того же, чтобы не попасть в расшифровку необходимо получить счет от поставщика с его местным ПВН.

Если вы хотите компенсацию ваших затрат, то никто не мешает счет увеличить на НДС, который был оплачен в Латвии.

Только я не понимаю- далась вам эта компенсация... Выставляйте счет на услугу.

Ага. значит есть счет от поставщика услуги с местным НДС. отражаем реверс (налог не начисляем). потом перевыставляем тут же инвойс стране (настоящему получателю услуги) и 0%

.....есть счет от поставщика услуги с местным НДС.... допустим, для этого продавец должен быть Латвийском плательщиком налога

.....отражаем реверс (налог не начисляем)...... предналог называется , налог уже начислил продавец, поэтому второй раз его начислять не надо

......потом перевыставляем тут же инвойс стране (настоящему получателю услуги).... ну, перевыставляем

.......и 0%...... вот почему 0 никак не пойму

Solik. так в выше сказанныъх речах было услышано что нужно начислить налог, так как это для необлагаемой деятельности...

Так. попробую еще раз. Есть грамотно оформелнный инвойс на наше имя. но услуга не нам оказана. как быть, чтобы вернуть эти деньги от настоящего получателя услуги, от другой участницы ЕС (налогоплательщика).нужно ли нам делать оказание услуги, если мы таковую не получали и не оказываем? вот в чем вопрос. если так сразу посмотреть то может быть лучше это провести как ошибочно проплаченные деньги (снятые причем самим поставщиком услуг), ни где мы отразить в декларации эту сделку не имеем право (хоть и инвойс на наше имя), пишем письмо в другую страну с просьбой вернуть деньги и прикладываем это письмо. что это они получатели услуги и пусть они декларируют эту сделку. как то так