Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Оплата моб. телефонов
Добрый день!
Помогите пожалуйста сделать проводки моб.телефонов.Приобрели телефоны у фирмы-дилера:
Д1230-673,73;К5310-795,00
Д5721-121,27
По договору надо оплатить этой фирме 105,00Ls,значит Д5310-105,00;К2620-105,00
Оставшуюся сумму 690,00 по договору надо платить LMT по счетам вместе с разговорами.
Какие будут проводки дальше и на счетах тоже?
Заранее благодарю всех!
Ответы (6)
Я делала так, по приходу счета от LMT делала проводку только на разговоры и НДС (разговоры Д 7710 К 5310; НДС Д 2311 К 5310) При оплате всю суммзакрывала на Д 5310 К банк.
Предположим, ежемесячно Вы гасите задолженность в размере 50 латов.
Кроме этого, получаете счет за разговоры, например, 20 латов и НДС 3,60.
Д 7710 - 20
Д 5721 - 3,60
Д 5310 - 50
К 5310 - 73,60
На грани "веков" обратите внимание на абонентную плату за январь 2005 года (это расход будущего периода).
Кроме того и НДС, который относится к абонентной плате в одном счете нельзя отнести на предналог, т.к. счет не оплачен и услуга не оказана.
Я сделала бы так Д5310(LMT)К 5310(фирмы-дилера)690Ls, а с каждого счета списывала часть этой суммы Д5310 К2620.
Mu-maijа, а как быть с долгом фирмы-дилера 690,00Ls
Форнус. Долг фирмы-дилера у Му-Майи закрывается:
Д 5310 (дилер) - 50
К 5310 (ЛМТ) - 50.
Можно закрывать долг дилера каждый месяц на сумму текущего платежа (как предлагает Му-Майя), а можно сразу и в дальнейшем рассчитываться только с ЛМТ (как хотели сделать вы). Только проводку вам надо делать наоборот.
Закрыть
Краткое описание нарушения
