PVN 1 II ( pielikums)
Заплатили поставщику 25000 ЕВРО. Согласно инвойсу товар пришел на 24850 ЕВРО. Осток переплаченной суммы останется весеть в зачет следующего заказа.В PVN 1 II - я указываю 24850 ЕВРО?
Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Налоги и пошлины
PVN 1 II ( pielikums) К списку тем
В PVN 1 II - я указываю 24850 ЕВРО?
Ответы (15)
Аванс ведь был 25000-так в декларации и указываете
А в darijuma veids что мне тогда показывать - G? Но ведь товар реально пришел на 24850 ЕВРО. Как быть?
Для декларации-начало сделки=авансу
Если аванс за товар-тоG
Если аванс за товар-тоG
А если бы товар не пришёл, а был оплачен аванс, вы бы всё равно указывали бы G
Я в такой ситуации пишу двумя строчками
В первой указываю сумму инвойса,
а во второй разницу
В первой указываю сумму инвойса,
а во второй разницу
Тогда в следующий раз:
Получу товар, например, на 23000 ЕВРО, а заплатим за товар 23000 - ( 25000 - 24850 ) = 22850 ЕВРО. И я укажу следующий раз в PVN 1 II - 22850 ЕВРО, верно? Хочу все уяснить, чтобы больше не возвращаться к этой теме.
Получу товар, например, на 23000 ЕВРО, а заплатим за товар 23000 - ( 25000 - 24850 ) = 22850 ЕВРО. И я укажу следующий раз в PVN 1 II - 22850 ЕВРО, верно? Хочу все уяснить, чтобы больше не возвращаться к этой теме.
в этом месяце показываете 25 000
в следующем месяце 22 850 (товар 25000 - 150 (переплата с прошлого месяца))
в следующем месяце 22 850 (товар 25000 - 150 (переплата с прошлого месяца))
Совершённая сделка декларируется ОДИН раз, в том периоде, когда она была совершена. Уплатили аванс 25000 в августе, за август и декларируете 25000, и если товар получен на меньшую сумму, то этот счёт НИГДЕ не декларируется больше.
Elecrib, вы имели ввиду 23 000 - 150 = 22 850?
Так как на 25 000 товар в этом месяце, а в следующем будет товара на 23 000.
Так как на 25 000 товар в этом месяце, а в следующем будет товара на 23 000.
Да, по Вашему примеру.
Может уже пора буха нанять,а то что ни вопрос,то перл....А некоторые ответы тоже радуют 
Автору вопроса и некоторым отвечающим срочно читать нормативку
Чую-набугалтерЮт 
НДС в реверсном порядке (товар из ЕС) уплачивается, когда получены товары и получен налоговый счет или уплачен аванс согласно счету.
в этом месяце показываете 25 000
в следующем месяце 22 850 (товар 25000 - 150 (переплата с прошлого месяца))
в следующем месяце 22 850 (товар 25000 - 150 (переплата с прошлого месяца))
Ну а это кто написал?
Закрыть
Краткое описание нарушения
Закрыть