в 1С восьмерка
Для оформления возвратов товара от покупателя на основании документа «Реализация товаров и услуг»
создают документ «Поступление товаров и услуг» с признаком движения товара «возврат».
Документ, оформляющий возврат товара (услуги не возвращаются) пользователь может создать:
· автоматически - по кнопке «Ввести на основании» на командной панели документа, по которому
возвращают, или на командной панели списка документов (установив курсор на строку с нужным
документом);
· вручную - создавая новый документ в соответствующем списке (журнале) документов.
При возврате товара необходимо указать вид движения товара «Возврат» в шапке документа. Данные по
возвращаемой номенклатуре пользователь вносит в табличной части на закладке «Номенклатура» (закладка
«Услуги и прочее» автоматически убирается после выбора в поле «Вид движения товара» значения
«Возврат»).
Чтобы закрылась аналитика в документах возврата (погасилась задолженность по первичному документу,
сопровождавшему начальную отгрузку товара), на закладке «Дополнительно» нужно проверить, выведено
ли значение субконто типа «Документ» - та самая накладная, на основании которой делается возврат. Если
документ создан вводом на основании (автоматически) - субконто проставляет программа, а если
пользователь создает документ с признаком «возврат» вручную - аналитику придется проставить
самостоятельно.
При проведении документа «Поступление товаров и услуг» с признаком «Возврат» формируются проводки:
· обратные проводкам реализации - Дт 61.ХХ, 57.21 / Кт 23.ХХ;
· по себестоимости возвращаемого товара - Дт 21.ХХ / Кт 71.ХХ.

Спасибо за подробный ответ. Но 1С 7

как обычный приход от поставщика

В 1С 7, правильнее вводить используя функцию Ввести на основании, находите документ по которому возврат , правая мышка , меню ввести на основании

Cik daudz kustības.

Да я так идумала. Спасибо.

Да но он оплачен. Если не оплачен, то как вы и говорите, я так и делала.

какая разница, оплачен или нет?

в 1 с 7 большая разница

В чем разница?

разница в том, что при возврате НЕоплаченного делается через журнал возврата (у меня ЕЛМИ) и дается ссылка на ППР и она закрывается или уменьшается долг,
а если так делать возврат оплаченного товара то будет абракадабра, вот и делается как обычный приход

Просто будет переплата по конкретной накладной-при оплате в платежку хватануть и ее-автоматически сумма станет меньше на сумму переплаты.

при оплате в платежке задействован счет 5310
а при возврате товара 2310, как же его можно хватануть?

Можно делать по-разному, но оформляя как приход товара , надо в дальнейшем делать взаимозачет. У меня были случаи когда люди отказывались подписывать акт взаимозачета. Что касается переплаты которая возникнет по ППР , то надо подправить в банке оплату по ППР и все будет ОК. ( Либо вернуть деньги) Д2310K2620 (сумма переплаты)

При возврате товара поставщику задействован счет 5310
Вы же не покупателю продаете !

Извините-чушь написала !
Имела в виду с точностью наоборот !
При возврате покупателя формируются проводки-обратные первоначальным
5310 у Вас получается-если Вы просто приходуете от покупателя так же как от продавца

так я про это и говорила выше
давайте на примере

1. отправлен товар К 61. К 5721 Д 2310
2. оплата Д 2620 К 2310
3. возврат этого же товара К 2310 Д 61.. Д 5721
4. мы оплачиваем и вот тут у меня вопрос как провести оплату в 1с если не через 5310?

D2310 - K 2620

Платежку можно и вручную подправить, как счет, так и оплачиваемый документ.

а вы в программе пробовали через 2310? не выйдет, так как некорректная проводка