Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Налоги и пошлины
PVN2 особый случай К списку тем
Larik30 10.09.2012 09:53
229 сообщений на сайте
229 сообщений на сайте
Ответы (16)
Для ПВН реализация будет за минусом аванса, ПВН применялся на момент совершения сделки - получения аванса, если аванс не покрывает всю сумму, значит декларируется только оставшееся часть, на которую и применяется 21%
Тань,тогда у нее получится 0 товара и ПВН 2100,тоже вроде как-то странно
я сомневаюсь, что в августе я могу им выписать инвойс с 0% .. читаю внимательно 28 пант пункт 1)
Larik30 10.09.2012 10:24
229 сообщений на сайте
229 сообщений на сайте
Хотя вообще-то начало сделки-аванс
Тогда на сумму 10000 никто и нигде ничего не декларирует, а все что выше-отдельная песня с 21 %
Наверное-это все-таки самый правильный вариант!
Тогда на сумму 10000 никто и нигде ничего не декларирует, а все что выше-отдельная песня с 21 %
Наверное-это все-таки самый правильный вариант!
Тань,тогда у нее получится 0 товара и ПВН 2100,тоже вроде как-то странно
Не получится у неё 0 товара, остаток аванса 10000 тысяч, а товар на 12100, на 2100 применяется 21%
Хотя вообще-то начало сделки-аванс
Тогда на сумму 10000 никто и нигде ничего не декларирует, а все что выше-отдельная песня с 21 %
Наверное-это все-таки самый правильный вариант!
Тогда на сумму 10000 никто и нигде ничего не декларирует, а все что выше-отдельная песня с 21 %
Наверное-это все-таки самый правильный вариант!
Почитала-и еще больше в этом убедилась !
выписываю два инвойса??
один с 0% на 10 0000 (а НДС номер уже недействителен :'( )
а второй с 21 %% 2100 + НДС 441и эту сумму показываю в PVNI III
один с 0% на 10 0000 (а НДС номер уже недействителен :'( )
а второй с 21 %% 2100 + НДС 441и эту сумму показываю в PVNI III
Larik30 10.09.2012 10:52
229 сообщений на сайте
229 сообщений на сайте
Зачем два инвойса то? У вас что, две поставки будут? Одна на 10000 , вторая на 2100?
поставка одна
в одном инвойсе две ставки НДС???
в одном инвойсе две ставки НДС???
Larik30 10.09.2012 11:39
229 сообщений на сайте
229 сообщений на сайте
Да, две ставки, на момент оплаты аванса и вы, и они уже задекларировали сделку, а за оставшуюся часть обязанность уплаты ПВН перешла только на вас.
спасибо всем огромное!
Larik30 10.09.2012 12:49
229 сообщений на сайте
229 сообщений на сайте
на 20 000 отгрузили товар, в PVN2 показала всю сумму 30 000, а в августе Литовца исключили из НДС регистра ...
Я бы показала в августе в ПВН-2 эту сделку с минусом 10000, так как на эту сумму товар еще не был отправлен, и выписывала бы 1 инвойс с 21 % ПВН
Я бы показала в августе в ПВН-2 эту сделку с минусом 10000, так как на эту сумму товар еще не был отправлен, и выписывала бы 1 инвойс с 21 % ПВН
Ну и на каком основании этот минус показываем?
Литовца исключили из регистра, ЕДС его ПВН- номер в августе не пропустит.
Но по сути сделка с ПВН-плательщиком состоялась только на 20000,
???
Но по сути сделка с ПВН-плательщиком состоялась только на 20000,
???
По сути, сделка состоялась тогда, когда этот литовец заплатил аванс и начислил реверс, будучи плательщиком ПВН, и этот реверс он начислил на всю сумму аванса, так что нет никакого основания какие-то минусы показывать. Отгруженный товар никаким боком не относится к декларированию.
Отгруженный, в пределах этого аванса, товар никаким боком не относится к декларированию
Так будет понятнее
Так будет понятнее
Закрыть
Краткое описание нарушения
Закрыть