не признаны сделки

Результат аудита- сделки за 2010,2011 признаны не действительными,небходимо доплатить ПВН,штраф ,%. Декларации мне сказали исправлять не нужно. Вопрос как мне правильно сделать коррекцию в 2012, отобразить проводками. Если н-р были проводки на общую сумму Д7110 К5310-10000; Д5721 К5310-2200. В этом году я сделаю Д расходы не связ. с хоз деят-ю К7110 - правильно? А 2200 отнесу на Д8160(штраф) ??? Пожалуйста помогите разобраться!

Šīs summas jau jūs apmaksājāt?

Ещё нет.Срок не подошёл.

читайте лемумс,что у вас не признано,по какому налогу был аудит

ПВН, Соц. платежи-в порядке, Налог на прибыль. Налог на прибыль они тоже насчитали,но там большие непокрытые убытки., поэтому ничего не платим.

Soda nauda uz 8260.

не признали пвн или писано всю сделку убрать из хд?

Да,перепутала 8260. А вот насчёт исправления ошибок прошлых лет,никогда не делала,но слышала это удобно делать в виде таблицы...

Всю сделку убрать из хд.

В этом году я сделаю Д расходы не связ. с хоз деят-ю К7110 - правильно? А 2200 отнесу на Д8160(штраф)

Manuprāt darījumi 2010.gadā un 2011.gadā jāstornē. Jālabo UIN deklarācijas. 2012.gadā iegrāmatosies TIKAI soda naudas kā jau parasti. Gada pārskatā par 2012.g. jālabo sākotnējie atlikumi + pielikumā paskaidrojums atbilstoši LGS par kļūdu labošanu iepriekšējps periodos.

таблицу будете прикладывать к годоваму отчету,сейчас вам надо пересдать декларацию по ПНП по мне,начислить ПВН и штраф

Лемумс перечитала,записано-сделки nav notekuši. Ну вот аудитор,мне сказал ,что пересдавать декларацию не нужно. А с таблицей я хочу сейчас разобраться,когда баланс делаю -меньше времени. А насчет сторно,я так вначале думала, но я не могу затрагивать К5310, деньги этим фирмам перечислены,у нас с ними 0,00.

Сделки признаны недействительными с точки зрения ВИДа?
Но в вашем балансе они были? Были документы -счета, платежи? Если так, с какого перепугу менять что-то в прошлых периодах?
Документы, которые касаются ВИДа - декларации по ПВНу и по ПНП.

Читайте лемумс и доначисляйте те налоги, которые они начислили, как не связаные с хоз.деятельностью. Сумму штрафа через счёт 8260. Все проводки датой лемумса. Т.е. этим годом.

по мне так у вас должны уменьшится убытки на сумму непризнанных сделок

Пример:
НДС 2200.00 Д 8гр К 5721

ПНП (не признаный ВИД) 1500.00 Д 8гр - К5710

...
Почему не признали сделку? Т.е. посчитали её полностью фиктивной, хотя деньги перечислены, или как не с вязаную с хоз.деятельностью?

Да уменьшаются убытки. Хорошо я сделаю так ,как советует Аллда. Тогда и к балансу никаких исправлений? Или я запуталась?

к балансу табличку с пояснениями

Баланс -это годовой отчёт. Нельзя его исправлять просто так.
Налоговая проверяет декларации по налогам. А если отсудите начисленные суммы, опять будете годовой отчёт исправлять?
Все их штрафы и начёты -это нынешние расходы вашей фирмы. И только для начисления налогов за этот год эти расходы будут несвязаными с хоз деятельностью.

табличку - к балансу этого года

Сделку посчитали фиктивной,хотя деньги перечислены. Отсуживать не будем. А с примером таблички не поможете?

Разберите пример 4 стандарта - и будет вам счастие