Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Неправильная ставка НДС
Выставили в ноябре счет с НДС 0%, а должны были с 21%. В НДС декларации указали в 48 графе.
В декабре сделали кредитный счет на неправильный счет с НДС 0% и выствили новый счет уже с НДС 21% и указали НДС в декларации за декабрь.
Имели ли мы право выставить новый счет на эту сделку декабрем месяцем и соответственно указать в декабрской декларации?
Не. Не имели. Налог в бюджет надо платить в том периоде, в котором была сделка. Если сделка была в ноябре, то и налог должен пройти по ноябрьской декларации.
