Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
PVN 1-III pielikums
Labdien!
Varbūt kāds var palīdzēt?
1.)2013.gada janvārī izrakstām klientam avansa rēķinu par pakalpojumiem uz 2420,00 LVL (2000+PVN 420 LVL). Klients janvārī rēķinu apmaksā un līdz ar to mums viņš ir jāatspoguļo PVN 1-III pielikumā. Pie attaisnojuma dokumentiem, dokumenta veidā norādām 3-bezskaidras naudas maksājuma dokuments.
2.)2013. gada februārī, kad pakalpojumi sniegti, izrakstām gala rēķinu uz summu 4840.00 LVL(4000+PVN 840 LVL), rēķinā norādām, ka klients konkrētā datumā ir samaksājis avansu par daļu no pakalpojumu summas.
Vai viss gala rēķins ir jāatspoguļo PVN1-III pielikumā? Iznāk, ka avansu summu esam divas reizes atspoguļojuši PVN 1-III atskaitēs, gan janvārī, gan februārī...
Ответы (3)
Nē, februārī deklarācijā norādīsiet starpību starp gala rēķinu un jau janvārī iekļauto saņemto avansu.
Paldies!
Bet ja avansa summa ir 600+PVN un gala rēķina summa ir 1200+PVN? Tad sanāk, ka mēs šo darījumu virs 1000 LVL atskaitēs neatspoguļojam, bet var gadīties, ka partneris priekšnodokli par samaksāto avansu uzrāda tad, kad pilnībā veicis apmaksu un viņš to atsevišķi atspoguļos PVN1-I atskaitē.Tad problēmas ar VID neradīsies?
Kāpēc, lai rastos problēmas, ja viss ir likumīgi? Ja VIDam radīsies jautājumi, tad tā arī paskaidrosiet, ka gala rēķins iekļauts deklarācijā atlikušajā summā, jo iepriekšējā mēnesī ir iekļauts saņemtais avanss. Un viss.
Закрыть
Краткое описание нарушения
