Я пишу распоряжение директора.Но всё равно всю сумму отношу на 8220.

Ну во-первых, это доход тех самых потенциальных клиентов, так что на выплату придется накрутить ПНН. Что касается расходов фирмы... сильно сомневаюсь.

А все-таки? У меня чек и банковская распечатка, что директор карточкой фирмы оплатил н-ную сумму за гостинницу. Мне эту сумму относить на 2380(как и другие необоснованные расходы типа игрушки и косметика) или все-таки можно на какие-либо расходы. Может еще есть мнения?

У Вас 2380 счет каких-то расходов не связанных с хоз.деятельностью?

Нет, расчеты с поотчетными лицами, все чеки оплачиваются карточкой (ну или большая часть из них) и все они проходят через авансовый отчет, где все обоснованные рассходы идут на расходные счета, а необоснованные идут на 2380, как я понимаю это те суммы которые директор должен вернуть фирме. Я на этой фирме только первый месяц и пока еще доконца не компетентна что-либо менять после предыдущего бухгалтера. Поэтому иду ее же методом

2380 у нее это Norēķini par prasībam pret personalu. Если директор выдаст приказ - оплатить...т.е возвращать не желает,то Всю сумму с НДС -не связанные с хоз.деят и нужно было бы поднять в UIN dekl, но у Вас легко опред ФИО, а это значит вместо UIN - удержать под. с населения.

Если у Вас есть какой филиал (например в Даугавпилсе), то можете оформить как командировку работникам их Даугавпилса.

Спасибо всем! Думаю проще будет не оформлять эти расходы через фирму! Директор один и филиала нет.