Вы не может не выписать инвойс.Поляки должны сделать экспортную декларацию и прислать копию вам. Декларация делается на основе вашего инвойса.
Если у вас сбоный груз от нескольких фирм, то тогда просто сделка с Польской фирмой, но покупатель Польша- инвойс на Польскуб кампанию.
но если ваш груз едет в 3 страну, то только с инвойсом и экспортной декларацией.

Спасибо

Luiza. но самое интересное, что инвойс будет выписан на фирму третьей страны.

Это наш юрист придумал такое и доказывает что так будет правильно

Юрист прав, инвойс выписывается на конечного получателя груза,а в Польше экспортная отправка .

А как мы сможем доказать, что товар вывезен и применена 0 ставка налога ?

Может быть, вам нужно пойти к вашему юристу и оговорить с ним все непонятные для вас вопросы?

Поляки обязаны прислать копию экспортной декларации.

Но в декларации должен быть отправитель- ваша фирма и должна быть ссылка на ваш инвойс.

Если бы была наша фирмаб то и проблем бы не было, но посколько отправка груза централизованная - нашей фирмы в декларации не будет

А в Польше этот товар не таможенном складе случайно собирается?

Может, там фискальный представитель?

5) fiskālais pārstāvis — reģistrēts nodokļa maksātājs, kurš, pamatojoties uz rakstveida līgumu, maksā nodokli valsts budžetā un pārstāv citas dalībvalsts reģistrētu nodokļa maksātāju vai trešās valsts vai trešās teritorijas nodokļa maksātāju (attiecībā uz akcīzes precēm ievērojot arī akcīzes nodokli un akcīzes preču apriti reglamentējošus normatīvos aktus) šādos darījumos:
a) veicot preču importu ar turpmāku šo preču piegādi citas dalībvalsts reģistrētam nodokļa maksātājam,
b) veicot preču importu ar turpmāku šo preču piegādi iekšzemē,
c) saņemot preces iekšzemē, ja šīs preces saņemtas nolūkā tās eksportēt tālāk un novietotas muitas noliktavā vai akcīzes preču noliktavā, un veicot šo preču tālāko eksportēšanu,
d) veicot preču iegādi Eiropas Savienības teritorijā, ja šīs preces iegādātas nolūkā tās eksportēt tālāk un novietotas muitas noliktavā vai akcīzes preču noliktavā, un veicot šo preču tālāko eksportēšanu;

Но, насколько я понимаю, тогда у вас должна быть оформлена поставка в ЕС.

Отправлять товары будут централизованно и отправителем будет польская фирма. Я думаю и в декларации отправителем будет только она .

Хотя,
43.pants Nodokļa 0 procentu likmes piemērošana preču piegādēm
(2) Nodokļa 0 procentu likmi piemēro preču eksporta ietvaros fiskālajam pārstāvim nosūtītajām precēm, ja šīs preces ir nosūtītas nolūkā tās eksportēt tālāk un novietotas muitas noliktavā vai akcīzes preču noliktavā.
По-любому у вас должен быть документ транспортировки груза , наверное, ЦМР , отправитель- вы, получатель - 3-я страна, а место выгрузки - в Польше.В этой ЦМР должна быть отметка поляка о получении груза. Инвойсы вы-третья страна, ведь оплату вы должны получить.А если у поляка не будет ваших инвойсов, то на какую сумму он будет оформлять экспорт?
Ну, я бы таки поговорила бы с тем юристом, что он предлагает.
В НДС декларации будет стоять только в 43 строке.

Ну, и окончательный вариант набора документов:
1.Договор с польским фискальным представителем (обязательно убедиться, что он таковым является).
2.ЦМР вы-3-я страна с местом выгрузки в Польше.
3.Инвойс вы-третья страна, наверное, должны быть отправлены с грузом.

В ПВН декларации попадет в 43 строку.
И, что еще необходимо знать, это то, что фискальные представители отчитываются сколько и от кого они груза получили для экспорта и сколько отправили на экспорт, поэтому письма вам вполне хватит для информации о том, что груз отправлен и пора ждать оплату.

С фискальным представителем тоже есть нюансы, но если отправляет Польская фирма, то логично, что она посредник и в декларации должен быть указан отправитель из ЛВ.
А если груз сборный и указана только Польская фирма, разве поляки не должны быть получателями данного грузаили договор на услуги отправки? Как потом латвийская фирма докажет, что доставила товар поляку в случае чего? И стоимость груза указывается в декларации по инвойсу из ЛВ.
Я за мнение юриста, он правильно квалифицирует оформление права собственности на груз по инвойсу для 3 страны.

Предполагаю, что фискальный представитель отправляет- таки груз от своего имени. Возможно, что в таможенной декларации указано , например, ФП Поляк по поручению СИА Латыш. Отправки ФП показываются в 43 строке декларации, а не в 48.1 , как обычный экспорт, хотя, если экспортная декларация оформляется на СИА, то и 48.1 должна заполнить та СИА. Поэтому, собственно, по мнению юриста " польская фирма пришлет письмо на отправку" , а не таможенную декларацию.

И еще, где вы в моих словах усмотрели расхождение с мнением того юриста?

Я бы на мнение юристов мало полагалась, потому как налоговое законодательство, обычно, не их "конек", а расхлебывать и виноватым быть, если что, придется бухгалтеру.
У латвийской фирмы должны быть все документы, свидетельствующие, что это экспорт, коль скоро юрист говорит о необходимости выставлять счет напрямую третьей стране.
В противном случае, если поляки отправляют груз в третью страну от своего имени, не являясь фискальным представителем данной латвийской фирмы, у фирмы отправителя будет поставка в ЕС.
Таково мое мнение.

И еще, где вы в моих словах усмотрели расхождение с мнением того юриста?
Solik,никаких расхождений, просто доплнительные детали,т.к. не ясно польская фирма фискальный представитель или просто получатель груза.
Получается либо экспорт в 3 страну, либо поставка в ЕС полякам, ведь экспорт необходимо подтвердить экспортной декларацией, а у них, как я понимаю, ее не будет.

Ирена, я тоже мало полагаюсь на юристов, но в данном случае все сходится, если поляк - фискальный представитель, т.е. описанный юристом набор документов вполне жизнеспособен. Однако, также знаю, что может так случится, что кто-то кого-то не дослышал, не допонял, поэтому упорно пыталась отправить автора искать консенсус с тем юристом.
Ну, и , естественно, если тот поляк не фискальный представитель, то и документы будут слегка другими. Если он просто оформляет декларацию от имени ЛВ фирмы , то это один момент, если почему-то от своего, то другой.
Ну а поскольку автор потерял интерес к теме, то нам остается только гадать, что там с тем поляком.