LVRU

VGK

Вход в VGK

Продолжите работу с документами, форумом и расчётами.

· Прежние имена пользователей и пароли работают как раньше.

Добро пожаловать в новый VGK. Сайт обновился: вход, пароль и абонемент — прежние. Что изменилось

Услуга от эстонской фирмы.

К списку тем
Luda83Ответы: 1 113Получено «Спасибо»: 82
Первое сообщение
Коллеги поделитесь опытом.
Эстонская транспортная компания выставила нам счёт за перевозку нашего товара из Латвии в Польшу.
Что делать с ПВН ?
Мой вариант: кручу реверс и в ПВН декларации 50 и 55 строки.
Или я не права?

Ответы 12

Tt7Ответы: 37 863Получено «Спасибо»: 1 060
#1
Да права
MeekОтветы: 5 736Получено «Спасибо»: 1 102
#2
Присоединюсь к вопросу об услугах из ЕС.

У нас в ЕС загрузили на корабль наш груз на экспорт, представили счет за погрузку и оформление доков с отметкой "reverse charge".

Услуга связанная с экспортом.

Я правильно понимаю, что в ПВН декларации я эту сделку не указываю?
Я в ПВН декларации нашла только полученные услуги из ЕС с основной и пониженной ставкой.
с 0% не нашла
SerОтветы: 3 685Получено «Спасибо»: 494
#3
Услуги связанные с экспортом идут без ВАТ, а не с 0 ставкой. 😉
MeekОтветы: 5 736Получено «Спасибо»: 1 102
#4
мы отправили товар на экспорт и получили из ЕС счет за погрузку нашего товара на корабль и оформление экспортных доков с отметкой "reverse charge", без ВАТ.

У меня такой счет впервые

Я так понимаю, что нам для реверса эта услуга тоже с 0 ставкой ?
Или я не правильно понимаю ?
И нам надо применять 21% и реверс ?
Luda83Ответы: 1 113Получено «Спасибо»: 82
#5
Luda83, 13.01.2014 16:36Мой вариант: кручу реверс и в ПВН декларации 50 и 55 строки.
уточняю сама себя - В ПВН Декларации 50,55 и 64 строки. И,конечно, ПВН 1 - II daļa.
AlbinaОтветы: 65 126Получено «Спасибо»: 1 940
#6
Ser, 14.01.2014 01:23Услуги связанные с экспортом идут без ВАТ, а не с 0 ставкой. 😉
Наоборот, услуги, связанные с экспортом идут с 0 ставкой.
MeekОтветы: 5 736Получено «Спасибо»: 1 102
#7
Meek, 14.01.2014 02:26мы отправили товар на экспорт и получили из ЕС счет за погрузку нашего товара на корабль и оформление экспортных доков с отметкой "reverse charge", без ВАТ.

У меня такой счет впервые

Я так понимаю, что нам для реверса эта услуга тоже с 0 ставкой ?
Meek, 13.01.2014 17:30Я правильно понимаю, что в ПВН декларации я эту сделку не указываю?
SerОтветы: 3 685Получено «Спасибо»: 494
#8
Albina, 14.01.2014 09:35Наоборот, услуги, связанные с экспортом идут с 0 ставкой.
Попуталось у меня в 0 и без 0, но в ПВН декларации сопутствующие экспорту услуги не отражаются транспортировка, погрузка. У меня так было, когда в Риге в порту грузились. 😉
MeekОтветы: 5 736Получено «Спасибо»: 1 102
#9
Вот у меня все время транспортники это и решают, представляют счет за транспортные услуги и я провожу его, как в счете написано.
Есть услуга от декларанта, местного, тоже без проблем.

А в этот раз в Голландии в порту тамошняя фирма погрузила на корабль, оформила доки экспортные и прислала счет, в нем написано:
VAT codes: BO 0%; 3B (BTW Richtlijn 2008/8/EG) VAT reverse charge / BTW verlegd/

Все позиции с суммами нам выставлены с кодом 3В, значит reverse charge

Вот я и маюсь, могу ли я у нас применить 0% или надо крутить реверс с 21% ?
И если могу у нас применить 0%, надо ли это отражать в ПВН декларации.
AlbinaОтветы: 65 126Получено «Спасибо»: 1 940
#10
Ну вообще-то тут явный 0, значит в декларации не отражается.
Спасибо: 1
MeekОтветы: 5 736Получено «Спасибо»: 1 102
#11
🌸 🙂
SolikОтветы: 4 623Получено «Спасибо»: 103
#12
Думаю, что голландцы могли применить 0 экспортный сразу, но не применили, а, покажут в своей декларации услугу в ЕС. Если вы не покажете, то будет разница, налоговая будет звонить вам, голландцам.... Может, лучше сразу либо провести получение услуги в ЕС либо попросить партнера изменить счет?
Спасибо: 1

Хотите ответить или спросить?

Читать форум могут все. Чтобы ответить или спросить, войдите в свой аккаунт.