Услуга от эстонской фирмы.
Коллеги поделитесь опытом.Эстонская транспортная компания выставила нам счёт за перевозку нашего товара из Латвии в Польшу.
Что делать с ПВН ?
Мой вариант: кручу реверс и в ПВН декларации 50 и 55 строки.
Или я не права?
Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Налоги и пошлины
Услуга от эстонской фирмы. К списку тем
Эстонская транспортная компания выставила нам счёт за перевозку нашего товара из Латвии в Польшу.
Что делать с ПВН ?
Мой вариант: кручу реверс и в ПВН декларации 50 и 55 строки.
Или я не права?
Ответы (12)
Да права
Присоединюсь к вопросу об услугах из ЕС.
У нас в ЕС загрузили на корабль наш груз на экспорт, представили счет за погрузку и оформление доков с отметкой "reverse charge".
Услуга связанная с экспортом.
Я правильно понимаю, что в ПВН декларации я эту сделку не указываю?
Я в ПВН декларации нашла только полученные услуги из ЕС с основной и пониженной ставкой.
с 0% не нашла
У нас в ЕС загрузили на корабль наш груз на экспорт, представили счет за погрузку и оформление доков с отметкой "reverse charge".
Услуга связанная с экспортом.
Я правильно понимаю, что в ПВН декларации я эту сделку не указываю?
Я в ПВН декларации нашла только полученные услуги из ЕС с основной и пониженной ставкой.
с 0% не нашла
Услуги связанные с экспортом идут без ВАТ, а не с 0 ставкой. 
мы отправили товар на экспорт и получили из ЕС счет за погрузку нашего товара на корабль и оформление экспортных доков с отметкой "reverse charge", без ВАТ.
У меня такой счет впервые
Я так понимаю, что нам для реверса эта услуга тоже с 0 ставкой ?
Или я не правильно понимаю ?
И нам надо применять 21% и реверс ?
У меня такой счет впервые
Я так понимаю, что нам для реверса эта услуга тоже с 0 ставкой ?
Или я не правильно понимаю ?
И нам надо применять 21% и реверс ?
Мой вариант: кручу реверс и в ПВН декларации 50 и 55 строки.
уточняю сама себя - В ПВН Декларации 50,55 и 64 строки. И,конечно, ПВН 1 - II daļa.
Услуги связанные с экспортом идут без ВАТ, а не с 0 ставкой.
Наоборот, услуги, связанные с экспортом идут с 0 ставкой.
мы отправили товар на экспорт и получили из ЕС счет за погрузку нашего товара на корабль и оформление экспортных доков с отметкой "reverse charge", без ВАТ.
У меня такой счет впервые
Я так понимаю, что нам для реверса эта услуга тоже с 0 ставкой ?
У меня такой счет впервые
Я так понимаю, что нам для реверса эта услуга тоже с 0 ставкой ?
Я правильно понимаю, что в ПВН декларации я эту сделку не указываю?
Наоборот, услуги, связанные с экспортом идут с 0 ставкой.
Попуталось у меня в 0 и без 0, но в ПВН декларации сопутствующие экспорту услуги не отражаются транспортировка, погрузка. У меня так было, когда в Риге в порту грузились.
Вот у меня все время транспортники это и решают, представляют счет за транспортные услуги и я провожу его, как в счете написано.
Есть услуга от декларанта, местного, тоже без проблем.
А в этот раз в Голландии в порту тамошняя фирма погрузила на корабль, оформила доки экспортные и прислала счет, в нем написано:
VAT codes: BO 0%; 3B (BTW Richtlijn 2008/8/EG) VAT reverse charge / BTW verlegd/
Все позиции с суммами нам выставлены с кодом 3В, значит reverse charge
Вот я и маюсь, могу ли я у нас применить 0% или надо крутить реверс с 21% ?
И если могу у нас применить 0%, надо ли это отражать в ПВН декларации.
Есть услуга от декларанта, местного, тоже без проблем.
А в этот раз в Голландии в порту тамошняя фирма погрузила на корабль, оформила доки экспортные и прислала счет, в нем написано:
VAT codes: BO 0%; 3B (BTW Richtlijn 2008/8/EG) VAT reverse charge / BTW verlegd/
Все позиции с суммами нам выставлены с кодом 3В, значит reverse charge
Вот я и маюсь, могу ли я у нас применить 0% или надо крутить реверс с 21% ?
И если могу у нас применить 0%, надо ли это отражать в ПВН декларации.
Ну вообще-то тут явный 0, значит в декларации не отражается.
Думаю, что голландцы могли применить 0 экспортный сразу, но не применили, а, покажут в своей декларации услугу в ЕС. Если вы не покажете, то будет разница, налоговая будет звонить вам, голландцам.... Может, лучше сразу либо провести получение услуги в ЕС либо попросить партнера изменить счет?
Закрыть
Краткое описание нарушения
Закрыть