Preces noliktāvai nopirkta ar uzņēmuma bankas kārti
Labdien!Man ir sēkojoša situācija:
Darbinieks komandējuma pērks preci noliktāvai un samaksā ar uzņēmuma bankas kārti.
Man ienāk prātā šads grāmatojums:
D219X K238X - samaksāts avanss par preci
D238X K2620 - kad nauda noņemta no bankas konta
D711X K219X - kad darbinieks atved preci
Bet kā jūs ieteiktu grāmatot?