Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Horizon, reorganizējies kreditors К списку тем
Horizon, reorganizējies kreditors
Labdien!
Ir sekojoša situācija. Mūsu piegādātājs ir reorganizējies un nodibinājis jaunu firmu.
Visas nesamaksātās pz tagad ir jāapmaksā šim jaunajam uzņēmumam.
Kā to var izdarīt nesāpīgāk, lai notiktu pareizi visas piesaistes?
Ответы (13)
jums ir vienošanās, ka jaunā firma saņem vecos parādus?
ar savstarpējiem ieskaitiem
Tas atkrīt. Es meklēju, vai nav klienta kartiņā paredzēta kāda specifiskā maksāšanas iespēja, bet tādu neatrodu, vai neredzu. Risinājums varētu kreditora saistību pārcelšana, bet vai tas ir izdarāms.
Kas atkrīt- savstarpējais ieskaits?
Saņemto MU grāmato uz starpkontu, un neapmaksātās PVZ - caur Apgāde> Preču dokumenti> darbības > Apmaksas dokumenti> Apgādes parāda dzēšana - nogrāmato uz to pašu starpkontu. ( ievēro datumus)
Šī klienta kartiņā "norēķini" lapiņā izvēlas "norēķinu klients" - izvēlas jaundibināto klientu. Vienīgi, lai 531 konts pa klientiem rādītos pareizi, bankas izrakstā jāatlabo uz veco firmu. Bet apgādes "preču dokumentos" būs viss OK
Bet kādēļ Jūs neiesakiet darbību maksājuma pārnešana
Apgādes sistēmā un arī realizācijas sistēmā šāda iespēja pastāv. Agrāk rīkojos tā kā raksta iepriekšējie padomdevēji. tagad vairs nē
Bankā apstrādāju dokumentu atbilstoši bankas izraksta datiem. Pēc tam veidoju dokumentu MU pārnešana - un maksājumu pārceļu no bankas dokumentā norādītā klienta uz klientu kurš norādīts pavadzīmē par kuru maksāts.Pašlaik neesmu pie Horizina un nevaru konkrēti aprakstīt
Skat Horizon mājaslapā apgādes instrukcija Dokumenta veids maksājuma un saistību pārnešanas dokuments
Gunta, liels paldies par informāciju! Izlasīju pa diagonāli, pusi pat sapratu!
Vēl pastudēšu, gan jau pieleks.
Es izmēģināju kā Stradniex ieteica, tas likās pat ļoti vienkārši. Visa šī specifiskā maksāšana man jāveic maija beigās, tad arī izlemšu kā darīt. Vēlreiz visiem paldies par atsaucību!
Pavisam vienkārši .
Banku apstrādā kā ir konta izrakstā.
Pārliecinās vai ir aktivizēts dokumenta tips(pārcelšana) ja nav aktivizē).
Pēc tam :
Dokumenti- apgāde- konvertācijas - Jauns - saistību vai maksājuma pārnešana (es veidoju ar pārnesamā dokumenta datumu un NR ) tālāk jau tehniskais darbs.
Lapiņa no- piesaistās bankas dokumentam kas ir konta izrakstā ; lapiņa UZ- norāda klientu uz kuru pārceļ un piesaista apmaksājamajam dokumentam
Tā arī visu izdarīju, bet man beigās lapiņā No - piesaistēs neko nepiedāvā, tas pats ar lapiņu Uz !
Закрыть
Краткое описание нарушения
