Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Оформление бухгалтерских и товарных документов, устройства регистрации платежей. Документы, удостоверяющие сделки

Зачисление депозита в сумму долга К списку тем

Зачисление депозита в сумму долга
Добрый день!
Проконсультируйте пожалуйста как правильно быть в ситуации с гарантийным депозитом,
по договору сдали технику в аренду на 5 суток, выписали счет на всю сумму использования + депозит, который по истечению срока аренды возвращается (это прописано в договоре). Сегодня выписала дополнительный счет ещё за 2-е суток, и обе стороны договорились, чтобы не гонять деньги туда-сюда, то с суммы депозита зачислить сумму дополнительного счета и остаток вернуть. Но как быть, ведь по закону депозит не облагается налогом и как правильно оформить доки?
Буду очень благодарна за информацию.
Maliska
Maliska 01.03.2017 15:00
2387 сообщений на сайте

Ответы (11)

Есть два счета,там есть весь ПВН,закройте счета на сумму депозита,разницу верните,не пойму в чем вопрос?
Nak
Nak 01.03.2017 15:13
9201 сообщение на сайте
1 счет,
Д2310 К6111 К5721 = 380,00 + 79,80
Д2620 К2310 = 459,80
Д2620 К52хх = 300,00 (получен депозит)
2 счет,
Д2310 К6111 К5721 = 200,00 +42,00

Д52хх К2310 = 242,00 (закрытие долга с суммы депозита)

Д52хх К2620 = 58,00 (возврат депозита)

Меня все-таки смущает НДС.
Maliska
Maliska 01.03.2017 15:24
2387 сообщений на сайте
Вы же начислили,что смущает-то??? Или у вас февраль/март и боитесь,что с 300,тоже надо начислить?
Nak
Nak 01.03.2017 15:28
9201 сообщение на сайте
да, именно, февраль-март
Maliska
Maliska 01.03.2017 15:29
2387 сообщений на сайте
а для возврата депозита кредитный счет выписывать надо?
Maliska
Maliska 01.03.2017 15:30
2387 сообщений на сайте
я бы не парилась,договор есть,депозит есть,налог начислен,деньги за услугу оплачены,разница возвращается после выполнения сделки.
Nak
Nak 01.03.2017 15:34
9201 сообщение на сайте
Вы меня прям утешаете
Maliska
Maliska 01.03.2017 15:36
2387 сообщений на сайте
Но я правильно понимаю, что депозит в декларацию попадает как не облагаемая сделка?
Maliska
Maliska 01.03.2017 15:58
2387 сообщений на сайте
или нет, чего-то я запуталась
Maliska
Maliska 01.03.2017 16:00
2387 сообщений на сайте
После второго счета,депозит прошел как оплата,а разницу вернули клиенту.У вас все правильно расписано,58 евро вернули и все,сделка закрыта,в декларацию депозит не попадает.В декларацию попадает второй счет (200+42),а остаток клиенту.
Stefi
Stefi 01.03.2017 16:20
104 сообщения на сайте
спасибо, так и думала делать.
Maliska
Maliska 01.03.2017 16:35
2387 сообщений на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.