Услуга из ЕС, декларация

Добрый день!
Получена услуга из ЕС. Услуга за октябрь, счет выписан датой декабря и получен в январе. Исправляем ПВН декларацию за октябрь?
Т.е. полученные услуги из ЕС всегда отражаем по дате услуги? Крутим реверсс - налог и предналог. Если не отразили в правильном периоде - штраф 10% от суммы налога?

Если нет возможности уточнить у второй стороны в каком периоде они вас задекларировали, то декларируете за октябрь.

Т.е., если они нас в декабре показали - мы не должны менять свою декларацию? А если ВИД придет, счета будет смотреть? Квартал однозначно, не меняется, но суммы там большие

Раньше ставила по дате услуги, но никогда не сходились сделки с ЕС, потому что они обычно декларируют датой счета. Плюнула и тоже стала декларировать датой счета.

Альбина, спасибо, что откликнулись. Но тут на семинаре лектор (специалист по ПВН) сказала, что оштрафовать могут . У кого-то были такие случаи?

Тьфу-тьфу-тьфу

Тьфу-тьфу. Это точно. Сижу в непонятках.

Да все иностранцы услуги декларируют по дате счёта, только мы фигнёй страдаем.

Я с начало умничал, а потом плюнули рукой и тож по дате инвойса. VID доволен 😎

Iva, 13.07.2017 11:40Альбина, спасибо, что откликнулись. Но тут на семинаре лектор (специалист по ПВН) сказала, что оштрафовать могут . У кого-то были такие случаи?

Был бы человек, а статья найдется.

Visu forumu piespļaudījāt. 😐
Jāņem lupata rokās... 😖