После сдачи УИН за декабрь(единственный и последний отчет), логично было бы видеть в ЭДС на 22/01/2019 авансовые платежи УИН как переплату., такую же как в оборотке фирмы. Или ЭДС пока не срабатывает или как-то особенно надо включать эти платежи в декларацию самим.

Parādīsies, kad iesniegsiet Gada pārskatu. Nekur nepaliks.

Man "parādījās" tūlīt pēc deklarācijas par janvāri - jūniju iesniegšanas.

Man arī "parādījās" un joprojām ir.
Tikai to izmantot var pēc GP iesniegšanas.

Я вот до сих пор сижу без итогов инвентаризации и еще неизвестно когда получу.
Не понимаю вашего несогласия.

Liels paldies par sniegtajām atbildēm. Deklarācija par janvāri-jūniju nebija nodota.

Извините, я понимаю, если остаток накопительных Убытков с 2014 года * 15% составляет сумму 2000 евро, а в 2018 году у меня нет дивидентов, то заполнять 24 строчку я не могу, т к у меня нет Облагаемой УИН базы. А при наличии облагаемой базы я бы заполнила Эту строчку на сумму не более 2000 евро( если нет других уменьшающих факторов) Я ТАК понимаю? или где- то мне НАДО было отметить эти убытки? просто боюсь, что потеряется сумма....

Сорри, автоматически заполняется строка 1.2 по налоговым убыткам прошлых лет, эта сумма должна быть использована в течении пяти лет и только на уменьшение облагаемой базы с распределённых дивидендов, на прочие суммы она не применяется. Если в течении пяти лет не будете распределять прибыль, полученную с 2018 года, то тогда и распрощаетесь с этой суммой безвозвратно

Īsti nebūs, jo man vienam uzņēmumam februārī pārmaksu pēc iesnieguma pārcēla uz citiem nodokļiem - GP vēl nav nodots, UIN ir iesniegts.

Ну вот я так и думала, что я не могу поставить свои убытки никуда.... без облагаемой налогом базы..... У меня автоматически никаких убытков не появилось в графе 1,2.... Одна надежда да успешную работу в 4-х последующих годах.... Просто, будучи на "учениях" , я "услышала" что эти убытки НАДО поставить в нужную графу дабы они не потерялись в течении 5 лет (они будут как константа на начало 2018 года)... Спасибо.

Если в предыдущей декларации была сумма в 78.1, то в новую автоматом должны перенестись 15% от этой суммы в строку 1.2, в декабрьской точно автоматом должна быть, проверяйте предыдущую декларацию

Добрый всем день, может у кого подобная ситуация: в январе была сдана декларация по UIN, и там в последеней строке начислен мин налог 50. При подаче ГО эта сумма осталась та же, 17 апреля сдан ГО ( естественно в пассиве и в п/у он отражен). Срок оплаты подошел уже, а в ЭДСе суммы этой в задолженности бюджету и напоминаний об оплате как не было так и нет. Может, обязательно при подаче ГО надо было пересдать и декларацию ПНП с теми же данными как precizējums? По сути нелогично, но всякое может быть...

А зачем вы 50 евро начисляли? У вас за весь год совсем зарплатные налоги не платились?

Платилась одному работнику с неполным временем 110, другому минималка 430, но начислили 50 мин ПНП в январе, когда все так примерно сдавали, не зная итоги годового. По итогам ГО налоговой базы не образовалось, но директор все же сказал что 50 он заплатит, и ничего менять не будем, т к с 50евр он уже мысленно расстался

Вам не надо ничего платить.

Спасибо Albina, тогда напрашивается вопрос: что делать? Пересдавать годовой, убирая 50 из баланса и P/Z? Cоответствено сдать precizējums декларации с налоговой базой 0? А может оставить все как есть, и заплатить 50? Или так не получится и будет переплата?

У вас ошибка в декларации. Перечитайте закон и пункты о том, кто платит минимально 50 евро налога, а кто нет.
Что делать? 1) Исправить декларацию.

Переплата все равно останется. Пересдавать ГО нельзя, да и нету смысла. Невелика сумма. Я бы исправила этим годом и все.

Декларацию надо пересдать.

Спасибо, Albina, за помощь. Прочитала 17 пункт части 11 и 12. Поняла так: если были оплачены ЗП налоги, 50 платить не надо, получается что ЭДС по умолчанию знает кому не надо платить? Хоть в декларации и 50? Вот уж никогда бы не подумала