Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Минусовые суммы в PVN2
читаю методичку по заполнению PVN2 и из нее понимаю, что если был выписан кредитный счет покупателю, то эта сумма пишется в отчете НДС2 со знаком минус. Так отчет и заполнила - суммы полож-ые и со знаком "-". Пришло из СГД письмо, что по одному НДС номеру должна быть общая сумма, просьба исправить.
А как же тогда указания в методичке? чего-то я не улавливаю...
Ответы (5)
В этом отчете указывается общая сумма поставок товара за период на VAT номер, например:
DE 811525641 10000 EUR, 10000 состоит из нескольких поставок 01.07.-2000, 07.08.-5000, 01.09.-3000, т.е. 2000+5000+3000. В вашем случае от суммы поставки товара отнимаете сумму кредитного счета. Только если отгрузка товара и кредитный счет относятся к разным кварталам в этом отчете появляется сумма с "-".
то что по поставке указывается общая сумма - это я знаю. я именно про минусовую сумму уточняю:
у меня получилось так, что одному клиенту был в том же месяце кредитный счет выписан как и отправка, а другому - в другом отчетном периоде (поставка в мае, а кредитный счет- в июле). Вот и получилось -
www 100
www - 20
rrr 150
rrr - 50
И сейчас еще раз просмотрела методичку на гос языке - 25.10. ailē “Preču piegādes summa (latos)” – ...Ja apliekamā persona preču pircējam (citas dalībvalsts apliekamajai personai) izraksta kredītrēķinu 23.5.apakšpunktā minētajos gadījumos, uzrāda atpakaļ saņemto preču, anulētā pirkuma, samazinātās piegādāto preču cenas vai atpakaļ atmaksātā avansa vērtību (ar mīnus zīmi);
про период ничего не вижу...
Но там же не написано, что сумму кредитного счета со знаком "-" надо показывать отдельно, отдельно показывают только треугольные сделки, если на один номер были и простые поставки и треугольные.
хмм...фразу "uzrāda atpakaļ saņemto...vērtību (ar mīnus zīmi) я понимаю именно так. иначе к чему это уточнение в скобках про знак минуса?
возможно я и не права в своих суждениях, поэтому вот и хочу узнать ваше мнение, прежде чем СГД что-то втолковывать
Мне кажется уточнение именно потому и дано, что там знак "-", чтобы не поставили со знаком "+"
Закрыть
Краткое описание нарушения
