ES darījums?

Добрый день!
Была сделка с Литвой (Налогоплательщик в своей стране), мы купили у них технику, но они нам выставили Инвойс с их НДС, ссылаясь на то, что мы потом вернём эту сумму оплаченного НДС.
Инвойс с НДС оплатили, Технику получили, все доки подписаны.

Как мне показывать эту сделку в НДС декларации?

Спасибо за советы.

Раньше литовцы проверяли, что мы НДС плательщики и ПВН не выставляли. Теперь тоже уже есть такой один случай. Написали сумму, потом PVM 0 % и далее сумму к оплате больше на 21%. Сказали вернете.Этот ПВН не латвийский и возвращать будет Литва. Наверно, рассчитывают, что эти заморочки мы не выдержим.

Maliska, 15.08.2023 15:06Как мне показывать эту сделку в НДС декларации?

Никак. Они не правы. Просите их переделать инвос.

Ministru kabineta noteikumi Nr.1514
EDS "PVN atmaksas pieteikums"

Сегодня сама литовская фирма вернула нам на счет сумму НДС на основании своего кредитного счета

Чудеса да и только с этими бралюкай.

Ant_lv, 17.08.2023 12:32Чудеса да и только с этими бралюкай.

не то слово, я их ещё долго упрашивала инвойс сделать на английском

И как мне эту сделку показывать в Декарации или НЕ показывать вовсе 😏

Показывать, они же вернули вам ПВН

Albina, 17.08.2023 13:30Показывать, они же вернули вам ПВН

как обычно ЕС сделки с реверсом, да?

и сама сделка в июле, а вернули в августе

Я бы показала как обычную сделку из ЕС в июле, с реверсом

Maliska, 17.08.2023 11:51Сегодня сама литовская фирма вернула нам на счет сумму НДС на основании своего кредитного счета

Во дают! 😆

Albina, 17.08.2023 16:17ак обычную сделку из ЕС в июле

Да, так делали на практике, но сделка была с Германией и сразу было известно, что вернут.
Показывали сделку ПВН ЕС в том месяце, когда получен инвойс. От наших литовцев ничего обратно пока не пришло. Пока ждем, а иначе - EDS "PVN atmaksas pieteikums"

Спасибо

У меня ситуация похожая или нет, помогите разобраться.В августе получен инвойс (Италия, плательщик) с ПВН 22% за аренду машины на территории Италии, инвойс оплачен с ПВНом в августе. Вопрос - все ли по закону, и что с декларацией? Благодарю за помощь!

Разбираюсь сама - с арендой кажется понятно - p.28.(1) PVN likuma - место оказания услуги - Италия, ПВН применен правильно. А вот что с декларацией - ну нигде не нашла... Попадает или нет эта сделка в декларацию, и что с ПВНом - м б списывается с арендой на расходы? У кого-то была сделка с ЕС где ПВН начислен и оплачен по месту оказания услуги?

ПВН, заплаченный в ЕС за аренду машины ( менее 6 месяцев) не идёт в декларацию.

Ilonapa, 20.09.2023 10:54Разбираюсь сама - с арендой кажется понятно - p.28.(1) PVN likuma - место оказания услуги - Италия, ПВН применен правильно. А вот что с декларацией - ну нигде не нашла... Попадает или нет эта сделка в декларацию, и что с ПВНом - м б списывается с арендой на расходы? У кого-то была сделка с ЕС где ПВН начислен и оплачен по месту оказания услуги?

Да, списывается в расходы вместе с ПВН.

Спасибо, Oliy! 🌸 🌸 🌸 И в декларацию как я поняла не попадает?

Вижу, прочла, не попадает, тороплюсь, 20-е число 😆