Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Бухгалтерская отчетность, СГД - взаимоотношения, информация, аудит

ES darījums? К списку тем

ES darījums?
Добрый день!
Была сделка с Литвой (Налогоплательщик в своей стране), мы купили у них технику, но они нам выставили Инвойс с их НДС, ссылаясь на то, что мы потом вернём эту сумму оплаченного НДС.
Инвойс с НДС оплатили, Технику получили, все доки подписаны.

Как мне показывать эту сделку в НДС декларации?

Спасибо за советы.
Maliska
Maliska 15.08.2023 15:06
2348 сообщений на сайте

Ответы (19)

Раньше литовцы проверяли, что мы НДС плательщики и ПВН не выставляли. Теперь тоже уже есть такой один случай. Написали сумму, потом PVM 0 % и далее сумму к оплате больше на 21%. Сказали вернете.Этот ПВН не латвийский и возвращать будет Литва. Наверно, рассчитывают, что эти заморочки мы не выдержим.
Sbe
Sbe 16.08.2023 09:56
1169 сообщений на сайте
Как мне показывать эту сделку в НДС декларации?
Maliska 15.08.2023 15:06
Никак. Они не правы. Просите их переделать инвос.
Sletla
Sletla 16.08.2023 11:42
13435 сообщений на сайте
Ministru kabineta noteikumi Nr.1514
EDS "PVN atmaksas pieteikums"
Sbe
Sbe 16.08.2023 12:19
1169 сообщений на сайте
Сегодня сама литовская фирма вернула нам на счет сумму НДС на основании своего кредитного счета
Maliska
Maliska 17.08.2023 11:51
2348 сообщений на сайте
Чудеса да и только с этими бралюкай.
Ant_lv
Ant_lv 17.08.2023 12:32
3404 сообщения на сайте
Чудеса да и только с этими бралюкай.
Ant_lv 17.08.2023 12:32
не то слово, я их ещё долго упрашивала инвойс сделать на английском

И как мне эту сделку показывать в Декарации или НЕ показывать вовсе
Maliska
Maliska 17.08.2023 13:22
2348 сообщений на сайте
Показывать, они же вернули вам ПВН
Albina
Albina 17.08.2023 13:30
64594 сообщения на сайте
Показывать, они же вернули вам ПВН
Albina 17.08.2023 13:30
как обычно ЕС сделки с реверсом, да?
Maliska
Maliska 17.08.2023 14:40
2348 сообщений на сайте
и сама сделка в июле, а вернули в августе
Maliska
Maliska 17.08.2023 14:42
2348 сообщений на сайте
Я бы показала как обычную сделку из ЕС в июле, с реверсом
Albina
Albina 17.08.2023 16:17
64594 сообщения на сайте
Сегодня сама литовская фирма вернула нам на счет сумму НДС на основании своего кредитного счета
Maliska 17.08.2023 11:51
Во дают!
Sletla
Sletla 17.08.2023 17:58
13435 сообщений на сайте
ак обычную сделку из ЕС в июле
Albina 17.08.2023 16:17
Да, так делали на практике, но сделка была с Германией и сразу было известно, что вернут.
Показывали сделку ПВН ЕС в том месяце, когда получен инвойс. От наших литовцев ничего обратно пока не пришло. Пока ждем, а иначе - EDS "PVN atmaksas pieteikums"
Sbe
Sbe 18.08.2023 09:24
1169 сообщений на сайте
Спасибо
Maliska
Maliska 20.08.2023 22:41
2348 сообщений на сайте
У меня ситуация похожая или нет, помогите разобраться.В августе получен инвойс (Италия, плательщик) с ПВН 22% за аренду машины на территории Италии, инвойс оплачен с ПВНом в августе. Вопрос - все ли по закону, и что с декларацией? Благодарю за помощь!
Ilonapa
Ilonapa 19.09.2023 18:52
321 сообщение на сайте
Разбираюсь сама - с арендой кажется понятно - p.28.(1) PVN likuma - место оказания услуги - Италия, ПВН применен правильно. А вот что с декларацией - ну нигде не нашла... Попадает или нет эта сделка в декларацию, и что с ПВНом - м б списывается с арендой на расходы? У кого-то была сделка с ЕС где ПВН начислен и оплачен по месту оказания услуги?
Ilonapa
Ilonapa 20.09.2023 10:54
321 сообщение на сайте
ПВН, заплаченный в ЕС за аренду машины ( менее 6 месяцев) не идёт в декларацию.
Oliy
Oliy 20.09.2023 11:07
980 сообщений на сайте
Разбираюсь сама - с арендой кажется понятно - p.28.(1) PVN likuma - место оказания услуги - Италия, ПВН применен правильно. А вот что с декларацией - ну нигде не нашла... Попадает или нет эта сделка в декларацию, и что с ПВНом - м б списывается с арендой на расходы? У кого-то была сделка с ЕС где ПВН начислен и оплачен по месту оказания услуги?
Ilonapa 20.09.2023 10:54
Да, списывается в расходы вместе с ПВН.
Oliy
Oliy 20.09.2023 11:07
980 сообщений на сайте
Спасибо, Oliy! И в декларацию как я поняла не попадает?
Ilonapa
Ilonapa 20.09.2023 11:26
321 сообщение на сайте
Вижу, прочла, не попадает, тороплюсь, 20-е число
Ilonapa
Ilonapa 20.09.2023 11:27
321 сообщение на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.