Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Бухгалтерская отчетность, СГД - взаимоотношения, информация, аудит

Реверс К списку тем

Реверс
Получили услуги с ПВН 0% из Эстонии. Списываем на мероприятие по сближению коллектва. Надо ли в этом случае реверс показывать в декларации?
Melisa
Melisa 08.01.2024 10:30
662 сообщения на сайте

Ответы (16)

Реверс показываете в любом случае , куда бы ни списывали, другой вопрос, пойдет ли у Вас это в предналог или в "neatskaitamais preikšnodoklis".
Amuil
Amuil 09.01.2024 00:07
26354 сообщения на сайте
Реверс показываете в любом случае , куда бы ни списывали, другой вопрос, пойдет ли у Вас это в предналог или в "neatskaitamais preikšnodoklis".
В "neatskaitamais preikšnodoklis" может идти только в том случае, если у фирмы есть необлагаемые сделки и она может разделить свои расходы на облагаемы и необлагаемые. А в данном случае при начислении реверса они не имеют права на предналог. ИМХО
Sletla
Sletla 09.01.2024 12:37
13435 сообщений на сайте
Реверс показываете в любом случае , куда бы ни списывали, другой вопрос, пойдет ли у Вас это в предналог или в "neatskaitamais preikšnodoklis".
Amuil 09.01.2024 00:07
В "neatskaitamais preikšnodoklis" может идти только в том случае, если у фирмы есть необлагаемые сделки и она может разделить свои расходы на облагаемы и необлагаемые. А в данном случае при начислении реверса они не имеют права на предналог. ИМХО
Sletla 09.01.2024 12:37
Все правильно, и если не имеют права на предналог, тот они его должны показать в "neatskaitamais preikšnodoklis" . Или где по твоему он показывается?
Amuil
Amuil 09.01.2024 14:01
26354 сообщения на сайте
Или где по твоему он показывается?
Amuil 09.01.2024 14:01
В графе предналога, ибо он как раз-таки atskaitāmais
Sletla
Sletla 10.01.2024 12:16
13435 сообщений на сайте
Или где по твоему он показывается?
Amuil 09.01.2024 14:01
В графе предналога, ибо он как раз-таки atskaitāmais
Sletla 10.01.2024 12:16
Ну так Ты же сама написала, что они не имеют права на предналог, значит по итогу этот налог должен получится к оплате - чтобы они этот налог в бюджет заплатили, если покажут только реверс налог к уплате будет 0,00 , поэтому крутят реверс и показывают что отчислить они его не могут... в графе "neatskaitamais preikšnodoklis" и он получается к уплате
Amuil
Amuil 10.01.2024 19:03
26354 сообщения на сайте
Если честно, то ничего непонятно. Мы что ещё и государству должны?
Melisa
Melisa 11.01.2024 13:13
662 сообщения на сайте
Если честно, то ничего непонятно. Мы что ещё и государству должны?
Melisa 11.01.2024 13:13
A Jūs PVN samaksājāt darījumu partnerim? Nē (jo reversais PVN). Tātad tagad ir jāsamaksā valstij.
_susurs_
_susurs_ 11.01.2024 13:19
831 сообщение на сайте
Реверс не показываете. Показываете только начисленный налог. Т.е. в 64 графе у вас будет начисленная сумма, а в 55 графе 0,00
Albina
Albina 11.01.2024 13:25
64594 сообщения на сайте
Ну так Ты же сама написала, что они не имеют права на предналог, значит по итогу этот налог должен получится к оплате
Amuil 10.01.2024 19:03
Тьфу..ты меня запутала...,Я имела в виду, что графу neatskaitamais preikšnodoklis" не заполняем, ибо это не тот случай. Заполняем только начисленный ПВН.
Sletla
Sletla 11.01.2024 14:28
13435 сообщений на сайте
Ну так Ты же сама написала, что они не имеют права на предналог, значит по итогу этот налог должен получится к оплате
Amuil 10.01.2024 19:03
Тьфу..ты меня запутала...,Я имела в виду, что графу neatskaitamais preikšnodoklis" не заполняем, ибо это не тот случай. Заполняем только начисленный ПВН.
Sletla 11.01.2024 14:28
Только начисленный нельзя.... если заполняем 52-53 графу, то обязательно должна быть и 64 графа, поэтому потом пишем эту сумму в 66 графу neatskaitamais preikšnodoklis.
Amuil
Amuil 17.01.2024 19:48
26354 сообщения на сайте
Ну так Ты же сама написала, что они не имеют права на предналог, значит по итогу этот налог должен получится к оплате
Amuil 10.01.2024 19:03
Тьфу..ты меня запутала...,Я имела в виду, что графу neatskaitamais preikšnodoklis" не заполняем, ибо это не тот случай. Заполняем только начисленный ПВН.
Sletla 11.01.2024 14:28
Только начисленный нельзя.... если заполняем 52-53 графу, то обязательно должна быть и 64 графа, поэтому потом пишем эту сумму в 66 графу neatskaitamais preikšnodoklis.
Amuil 17.01.2024 19:48
Можно. Заполняется только 64, 55 остается пустой. 66 не заполняется.
Albina
Albina 18.01.2024 09:59
64594 сообщения на сайте
Можно. Заполняется только 64, 55 остается пустой. 66 не заполняется.
Хотя сейчас попробовала, действительно ЭДС ругается. Но по-другому реверс на покупку легковой из ЕС не накрутишь, я раньше так и сдавала декларацию, все отлично принималось.
Albina
Albina 18.01.2024 10:07
64594 сообщения на сайте
Там после очередных улучшений что-то пошло не так. Если заполняешь 55 то и 64 должно быть. Иначе декларацию не сдать. Эта проблема уже несколько лет существует. Наверно разработчики не знают что реверс не всегда можно в предналог поставить
Jelena001
Jelena001 18.01.2024 10:47
1231 сообщение на сайте
Там после очередных улучшений что-то пошло не так. Если заполняешь 55 то и 64 должно быть. Иначе декларацию не сдать. Эта проблема уже несколько лет существует. Наверно разработчики не знают что реверс не всегда можно в предналог поставить
Jelena001 18.01.2024 10:47
Они не знают, что для сверки налогов с ВИДом необходима клавиша "прошлый год".
Starina
Starina 18.01.2024 17:49
6422 сообщения на сайте
Там после очередных улучшений что-то пошло не так. Если заполняешь 55 то и 64 должно быть. Иначе декларацию не сдать. Эта проблема уже несколько лет существует. Наверно разработчики не знают что реверс не всегда можно в предналог поставить
Jelena001 18.01.2024 10:47
Они не знают, что для сверки налогов с ВИДом необходима клавиша "прошлый год".
Starina 18.01.2024 17:49
Вот тоже каждый раз об этом думаю
Albina
Albina 18.01.2024 18:50
64594 сообщения на сайте
Можно. Заполняется только 64, 55 остается пустой. 66 не заполняется.
Albina 18.01.2024 09:59
Хотя сейчас попробовала, действительно ЭДС ругается. Но по-другому реверс на покупку легковой из ЕС не накрутишь, я раньше так и сдавала декларацию, все отлично принималось.
Albina 18.01.2024 10:07
Ну реверс и называется реверсом, что его крутишь.... тут и там должен быть, и потом ставишь в графу как не отчисляемый. В правилах.... (или методичке не помню уже) по заполнению декларации и приложений именно так и написано, если начисление есть , то и предналог должен быть, а потом как неотчисляемый. Я так и на легковую машину из ЕС заполняла...
Amuil
Amuil 19.01.2024 20:01
26354 сообщения на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.