Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Оформление бухгалтерских и товарных документов, устройства регистрации платежей. Документы, удостоверяющие сделки

Экспорт К списку тем

Экспорт
Может у кого-то была похожая ситуация, поделитесь опытом. В декабре был отправлен товар на экспорт и открыта экспортная декларация. По вине перевозчика груз был отправлен в другую страну и до сих пор не найден. У меня из документов есть инвойс и не закрытая экспортная декларация. Могу ли я показывать эту сделку в ПВН декларации за декабрь как экспорт, или нужно ждать когда будет закрыта экспортная декларация?
Jelena001
Jelena001 13.01.2025 10:21
1262 сообщения на сайте

Ответы (15)

Я один раз показала, даже не зная, что она не закрыта. Мы считали, что отдав перевозчику с правом оформления деклараций (DHL), мы уже не отвечаем. Но через пару месяцев от Вида пришло письмо. Мы его перенаправили перевозчику, они дальше сами писали ответ и оформляли документы. В итоге с опозданием они оформили. Нам ничего не было, декларацию по ПВН я не пересдавала.
Gvt
Gvt 13.01.2025 10:36
2086 сообщений на сайте
Может у кого-то была такая ситуация, как описано выше. Декларация до сих пор не закрыта. 90 дней с момента отгрузки истекают в этом месяце. Возможно придется начислять ПВН на сделку. Как это отражать в ПВН декларации? Сумма сделки в 41 графу, налог 52 графа. А как в приложении Р_3 отражать? С кодом Х? Может кто-то знает где об этом можно прочитать?
Jelena001
Jelena001 04.03.2025 12:22
1262 сообщения на сайте
Не поняла вас. Как тогда вывезли товар, хоть и в другую страну? Если остался в ЕС, тогда какой экспорт?
Oliy
Oliy 04.03.2025 13:23
1079 сообщений на сайте
Товар должны были доставить в Турцию, а по факту отправили в Ирландию. В конечном счете товар все таки попал в Турцию. Но получатель товара не может предоставить нам свою декларацию о растаможке груза. Вот такая ситуация. У нас стоит статус экспортной декларации - процедура начата. И все.
Jelena001
Jelena001 04.03.2025 14:10
1262 сообщения на сайте
А как его вывезли без декларации?
Я бы вам посоветовала позвонить на муйту. Они могут помочь. Я несколько раз звонила, мне помогли.
Oliy
Oliy 04.03.2025 15:19
1079 сообщений на сайте
С муйтой мы на связи. Меня волнует вопрос как заполнять ПВН декларацию, если такая необходимость возникнет. Таможенники как раз и пояснили, что если в течение 90 дней декларацию не закроем, то надо платить ПВН.
Jelena001
Jelena001 04.03.2025 15:28
1262 сообщения на сайте
По факту если не закрыли декларацию, то показывать в PVN декл. просто не надо. Накручивать НДС рано, сделка еще не закрыта, не понятно будет возврат, утеря груза и тд.
Otkat
Otkat 04.03.2025 18:33
1351 сообщение на сайте
Известно точно, что заказчик груз получил. Нам прислали подписанную СМР. Но для таможни этого недостаточно. Мы просили закрыть декларацию на основании подписанной СМР, но нам ответили что нужна таможенная декларация со стороны получателя груза. Почему нам ее не могут предоставить турки непонятно.
Jelena001
Jelena001 04.03.2025 18:45
1262 сообщения на сайте
Новый случай в практике и нет примера как отразить в ПВН декларации. Приобрели станок в Китае, все понятно, нет вопросов. Но в Латвии не оставили, заводик не получился. Нашли кому сдать в аренду. Завод нашелся в Казахстане, взяли станок в аренду по договору на год, получили уже оплату за полгода со словом аванс. Это услуга и 0% ? Но станок - это вещь и она в Казахстане, но не продана.,, Наверно, нормально для современного мира, но примеров в методике не нахожу. Подскажите, пожалуйста.
Sbe
Sbe 11.03.2025 12:22
1333 сообщения на сайте
Читаю методичку от 26/08/2022 - Preču eksportam piemēro 0 procentu likmi. Savukārt sniegtajam pakalpojumam pievienotās vērtības nodokli nepiemēro, ja pakalpojuma sniegšanas vieta nav iekšzeme,
pamatojoties uz Pievienotās vērtības nodokļa likuma 19.pantapirmo daļu.

pakalpojumu saņēmējs ir trešās valsts reģistrēts nodokļa maksātājs,
tad PVN nepiemēro, uzrādot darījumu PVN deklarācijas 48.2rindā un pielikuma PVN
1 III daļā
Sbe
Sbe 11.03.2025 13:21
1333 сообщения на сайте
Мы даже возврат или временный отправку товара на ремонт, оформляли как экспорт. Надо брокеров спросить про цену за сам товар и можно ли сделать временный ввоз, а оплату за аренду выставлять отдельно как услугу.
Otkat
Otkat 11.03.2025 13:33
1351 сообщение на сайте
Новый случай в практике и нет примера как отразить в ПВН декларации. Приобрели станок в Китае, все понятно, нет вопросов. Но в Латвии не оставили, заводик не получился. Нашли кому сдать в аренду. Завод нашелся в Казахстане, взяли станок в аренду по договору на год, получили уже оплату за полгода со словом аванс. Это услуга и 0% ? Но станок - это вещь и она в Казахстане, но не продана.,, Наверно, нормально для современного мира, но примеров в методике не нахожу. Подскажите, пожалуйста.
Sbe 11.03.2025 12:22
Конечно услуга. В собственность же не переходил.
Oliy
Oliy 11.03.2025 17:15
1079 сообщений на сайте
Завозили станок для ПВН облагаемых сделок, Īpašais PVN režīms Т.е. фактически ПВН не уплачивался А теперь будем заполнять графу доходов 48² Citās valstīs veiktie darījumi и PVN nepiemēro Но это не то же самое что 49 Ar PVN neapliekamie darījumi . Что-то выльется в корректировки и годовой ПВН?
Sbe
Sbe 12.03.2025 13:43
1333 сообщения на сайте
Так и услуги в Европу тож PVN nepiemēro. Это разное с Ar PVN neapliekamie darījumi
Otkat
Otkat 12.03.2025 16:42
1351 сообщение на сайте
Нет 49 не этот случай.
Oliy
Oliy 12.03.2025 21:31
1079 сообщений на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.