А почему НДС на 2311 не ставился? Какие были проводки при получении машины?

НДС не ставиться на 2311 потому, что в графике платежей ещё присутствуют проценты, которые с 2004 года тоже облагаются НДС и нчисление НДС идёт в каждом счёте на выплату + проценты. В итоге сумма НДС после полной оплаты будет гораздо больше, чем в первоначально выписанной накладной.

НДС не ставиться на 2311 потому, что в графике платежей ещё присутствуют проценты, которые с 2004 года тоже облагаются НДС и нчисление НДС идёт в каждом счёте на выплату + проценты. В итоге сумма НДС после полной оплаты будет гораздо больше, чем в первоначально выписанной накладной.

НДС не ставиться на 2311 потому, что в графике платежей ещё присутствуют проценты, которые с 2004 года тоже облагаются НДС и нчисление НДС идёт в каждом счёте на выплату + проценты. В итоге сумма НДС после полной оплаты будет гораздо больше, чем в первоначально выписанной накладной.

Извиняюсь, что сообщение ушло 3 раза. Компьтер глючит.

Лизинговая компания должна Вам выписать счет на остаток долга, с ПВН. Вы им - ППР на ту же сумму, и ПВН перекрывается. Насчет остаточной стоимости - списываете всю остаточну стоимость в затраты. То, что у Вас с ними она не сходится - не беда.

Все же я не совсем понимаю, какие были проводки, когда вы ставили машину на баланс: Д1230 К5310 - 10000 Д? К53010 - 1800 или просто Д1230 К5310 - 10000? Проценты в расчет не берутся. Но сумма-то накладной должна соответствовать проводкам?

Как они будут выписывать ещё одну накладную на ту же машину? Они уже когда её выписали уплатили НДС в бюджет и вообще ничего они выписывать не будут, они машину давно загнали, а я только бегаю к ним пороги оббиваю. У меня нет ни одного подтверждающего документа на то, что у фирмы машины нет, потому что её забрал лизингодатель. А может мы её продали, или потеряли, или разбили. Акт приёмки-передачи тоже не хотят подписывать. Пытылась пообщаться с их бухгалтером, она не хочет разговаривать

Что значит не хочет разговаривать? Почему не хотят подписывать акт? Странно все это. Накладную они выписывать не должны, ее выписываете вы и снимаете с баланса ОС и кстати НДС, котрый все-таки должен был быть на 2311. Акт приемки-передачи прилагается. Если они чего-то не хотят делать надо узнать почему и чего они хотят на самом деле.

При получении накладной была проводка Д1230 К 5540-1000 и всё.Так меня научили на курсах повышения бухгалтеров и это логично.Потом получаем счёт, например сумма без налога-100,00

проценты -20,00

НДС -21,60

всего -141,68

Проводка- Д7170 К5540-20,00-поставили проценты, Д2311 К 5540-21,60

Оплатили- проводка- Д5540 К 2620-141,68, Д5721 К 2311-21,68

Если поставить указанный в накладной НДС и я буду списывать его согласно оплате, то НДС спишеться раньше,а мы будем продолжать выплачивать лизинг, потому, что повтаряюсь, НДС облагаются и проценты, а их в накладной нет, потому что каждый год меняються % ставки, лизинг на 5 лет. Вообщем НДС за весь период оплаты будет больше,чем указано в накладной. Можно конечно каждый раз при получении счёта доначислять проводкой разницу на НДС между графиком выплат и полученным счётом, если поставить НДС по накладной сразу на 2311. Всё равно запутаться можно.А система учёта НДС лизинговых операций при получении счета, которой научили на курсах очень удобная, если не прирывать договор лизинга. А о том, чтобы у лизинговой компании попросить объяснения-это безполезно.

Tt, насчет НДС - у Кензо сделано правильно.

Кензо, счет от них на остаток должен быть - такой же, как и на текущие платежи. Вас же не удивляло, что накладную они выписали с ПВН, а потом и счета присылали с ПВН. Здесь должен быть взаимозачет: они Вам счет, а Вы им в качестве оплаты не деньги, а машину. Во всяком случае Унилизинг делает именно так.

Martinas, вы имеете в виду кредитный счёт с их стороны? Не дождётесь! В качестве оплаты машину, так ведь с накладной, а в накладной НДС. А как его взаимозачесть, если его не было на счёте 2311. Если вы в этой проблеме разбираетесь, подскажите, пожалуйста, как надо было учитывать НДС с самого начала и по полученым счетам?!

Учитывать НДС с самого начала не надо было, дабы не раздувать баланс (кстати, я однажды по незнанию так сделала, спасибо форуму - подсказали).

Допустим, машина стоила 10000+ ПВН 1800= 11000 (проценты не берем во внимание).

1) ставим на учет: Д12хх К53хх 10000,00.

2)оплатили текущий счет Д53хх К26хх 100,00

Д5721 К26хх 18,00

3) после всех текущих выплат остался остаток, допустим, 6000латов на

К 53хх.

Они выписывают счет: остаток 6000,00;

ПВН 1080,00; итого 7080,00.

4)Вы им отдаете машину. ППР Д231х К6ххх 6000,00; Д231х К5721 1080,00; итого 7080,00.

5) взаимозачет: Д5310 К2310 6000,00;

Д5721 К2310 1080,00.

Вы в расчёте. Списываете машину с ОС.

Пардон, я имела в виду в 5) Д53хх и К231х

Они выписали накладную с самого начала с НДС и видимо уплатили его в бюджет. А ещё они уже продали машину третьему лицу видимо тоже с каким нибудь налоговым счётом. Нам ни счетов ни каких либо других документов не предоставляли. Я переживаю что у меня нет ни каких документов куда делось основное средство и в балансе долг перед ними болтается. От нас, в свою очередь, они ни какой накладной не требуют и денег тоже. Что делать, как списать ОС и кредиторскую задолженность?Я уже говорила что акт приёмки-передачи они подписывать не хотят. Был хоть такой подтверждающий документ.

Потребуйте счет на остаток, да и у них машина не могла появиться без сопроводительных документов. Насчет того, что заплатили ПВН в бюджет по ППР - не знаю, т.к. счета текущие у них тоже шли с ПВН. Что это за лизинговая компания такая расхлябанная? Мы работаем с Унилизингом - там такого нет.

Спасибо за поддержку! Но вряд ли от них чего-нибудь добъёшься!? Открою секрет-это Hanza-Līzings.

Остается только написать им и послать заказным письмом с уведомлением о вручении. На имя начальства. Что-то там народ намудрил. А может, это Ваш начальник Вам что-то недодал?

Не знаю, Мартинас, мне кажется странным предложение выписать счет от лизинговой компании: "Они выписывают счет: остаток 6000,00;ПВН 1080,00; итого 7080,00." Они уже выписали счет в самом начале и на балансе уже висит задолженность им - 6000 латов. Теперь еще 6000? Как их учитывать, пчему вы не пишете проводки?Двойная реализация получается. Или вы предлагаете зачесть на основании этого счета только НДС? Некрасиво это.

Кензо, у нас был ханза лизинг, они выписывали акт приема-передачи машины, где были указаны суммы задолженности. Надо поискать этот акт или у директора, или у нового покупателя машины, или попрость выслать ханзу.

А накладную мы выписывали на третье лицо - на покупателя. Ханзе действительно ничего не надо было.