Мне кажется, что 1)у Вас должен быть акт уценки этих товаров

2) Компенсация должна быть оговорена в контракте на поставку товара, и , если это оговорено, то Вы просто закрываете счет 2310 на эту сумму. Ну, а пвн - если они пвн- плательщики, и Вы в это проверили, то пвн - 0%

В том-то и дело, что не оговорено и я оч-о-очень сомневаюсь, что они это дело у себя проведут. Мф им даже счета не выставили. Тогда, выходит, нам ПВН с этой суммы заплатить надо. Счет-то был выставлен на 4000,00 EUR, первые все оплатили, а потом пришла компенсация. Если суммировать счет и компенсацию, то получается продавли выше себестоимости. Бред какой-то.

Подскажите, пожалуйста...:)

Если счет у Вас на 4000 , и оплатили Вам 4000, то 1200 будет либо аванс, либо подарок. Аванс быть не может, так как Вы ничего поставлять не будете. Значит, подарок. а, значит , повышаем НОД. Может, Вам переделать счет на 5200 ? Или выставить дополнительный счет? Контракт можно сделать самим , отправить письмом, пусть заверят Ваш экземпляр и пришлют назад, да и дело с концом? И у Вас картина будет красивая?