В вашем случае мне кажется чек.

Спасибо,Xan,за ответ.моя ситуация напомнила мне фразу из мультика" корову брал одну и отдавать будешь одну,чтобы не нарушать отчётность!!!"

А я бы указала PPR в приложение и в авансовом отчёте. Потому что, в обоих этих документах нужно указывать на оправдательный документ. А у Вас скорее всего документом который отвечает требованиям статьи 8 закона об НДС является накладная (в ней содержится вся информация которая должна быть в налоговом счёте). А оправдат. документом является именно налоговый счёт. А чек-это только подтверждение того, что Вы уплатили.

НО!!! Если чек также отвечает требованиям закона о налоговых счетах, тогда можно ссылаться на него.

Сомнения остались...Наверное переделаю авансовый,т.к PPR,на мой взгляд выглядят "весомее".

КENZO,большое спасибо .Вы окончательно убедили меня.Ведь столько раз делала этот отчёт,а тут "тормознула".Буря,однако..

А с какой стати вы в авансовом собираетесь указывать накладную, авнсовый отчет - это отчет об использовании денег, а наличие накладной не говорит об оплате, свидетельством оплаты является чек. Именно его вы отражаете в авансовике, а соответственно и в приложении. Если конечно вы накладную не пустили через К53 и не списали НДС по приходу "товара", соответственно по чеку у вас проводка Д53 К2380.

Я согласна с Хан. Налоговым счетом при оплате наличными является чек, а если не хватает реквизитов, то выписывают квитанцию. При чем здесь накладная?

Кстати, если квитанцию к чеку выписывают, Кензо, вы что, ее в приложении указываете?

спасибо всем за отзывчивость!совсем запуталась.Пойду,пройдусь,Может голова проветрится,мозги "на место"встанут...

А чего вы ругаетесь???:) Я же написала, что "я бы так сделала". Я же не сказала, что именно так надо. Я делаю именно так и ,кстати, накладную, даже если с чеком, пропускаю именно через 5310. А квитанция к чеку.....не надо впадать в крайности!;)

А я и не ругаюсь. Вы еще не слышали как я ругаюсь.

Kenzo, а никто и не ругался, просто вы не написали, что пропускаете через 5, а человек сразу смутился, только меня немного удивило, что Smirnova сразу решила переделать то, что она сделала, на мой взгляд мнение др. человека надо сначала обдумать, а не кидаться сразу переделывать, ведь посоветовать могут и неправильно

Вообще я как раз и склонялась к PPR поэтому я и "услышала то,что хотела услышать".К счастью,ещё ничего не переделывала,не успела!

Если вы учитываете НДС по оплате, тогда в приложении указывайте чек. Если по полученным накладным, указывайте накладную.

В общем, поскольку чек и накладная одной датой (судя по всему), что бы вы не показали особого нарушения не будет. Но все-таки если вы накладную не учитываете сначала на К5310 (списывая сразу НДС), а я например так не делаю, если это какие-нибудь канцтовары или т.п. и проходят они через 2380, то независимо от методики я бы указала чек.

Isčerpivajusče /sk.Albina/

А встречный вопросик хотите??? Если учитываете НДС по оплате и заплатили по банку, тогда что, номер платёжного поручения будете указывать??? Платёжное поручение уж никак не является оправдательным документом для списания НДС в предналог???;)

Kenzo, почему вы так решили? Очень даже является. Многие учитывают по оплате и в приложении указывают номер платежки.

Учитываю НДС по оплате и прекрасно указываю платежное поручение и никаких проблем в этом не вижу.

Я почему "вякаю"!? Не, ну каждому своё. Сначала я пару статей прочитала, где обсуждался эото вопрос(там было как я говорю).Потом меня заинтересовал этот вопрос и я в налоговой спросила. Опять-таки подтвердилось. Если хотите я поищу, где я читала у меня подшивки. Я думаю, что действительно "криминала", наверное, нет, кто что указывает. Но моё мнение такое: что оправдательным документом для права отчислять НДС являеться только правильнь оформленный налоговый счёт, а не платёжное поручение.