Не обязательно. При уплате аванса налог вычитается по платежному поручению. А счет может быть выписан совсем другой датой.

Согласна!!! Ну так что же указать в приложении "мадам" Смирновой?

(а я бы наверное всё равно в случае с авансом счёт бы указывала)

Я ж говорю, что никого не "гружу" а просто рассуждаю.

А я почему-то всегда считала , что , когда есть накладная , она должна быть проведена через 5310. А если к ней есть чек,

то ,без всяких сонений, делала проводку, скажем,

D 7....

D 5721

K 5310

а в авансовом отчете

D5310

K2380

и в приложении , естественно, номер накладной.

А опускпть счет 5310 и пропускать сразу через авансовый отчет считала возможным, но немного некорректным. Вот уж, сколько людей, столько мнений.

Lanuska,простите,но что некорректного в оплате с авансового. Мы оплачиваем покупку,нaм выдают чек,PPR к нему и товар.Я так понимаю,что мне счёт 5310в этой ситуации не нужен.Указываю номер платёжки когда оплачиваю услугу(за распечатку Viade.)А когда плачу со счёта,то тогда ,конечно 5310-2620,указываю номер PPR в приложении.Я думаю,что накладную нам выдают с целью "облегчить" жизнь,а оказывается...

А НДС я учитываю как предналог как только на это у меня появляется право т.е.если выписана накладная и получен товар,но не оплачено.Исключение-услуга только после оплаты.

Может быть, Вы и правы, но я считаю, если есть накладная, значит, просто так оставить ее в стороне и считать ее, как, скажем, квитанцию с недостающими реквизитами, ну, мне, этот вариант не нравится, поэтому я пропускаю через 5310. До меня бухгалтер тоже ,закупочные акты проводила

D7120

K2610

ну, а мне так не нравится.

Я провожу

D7120

K5310

а потом

D5310

K2610

Но это только мое мнение, оно ведь никого ни к чему не обязывает.;)

Очень приятно,что можно услышать разные мнения,почувствовать реальную поддержку.Вы все мне очень помогли,я открыла кое-что новое для себя.Ещё раз благодарю.

И я все провожу через 5310. Мне кажется, так корректнее.

Я тоже провожу через 5310 (мне потом легче проверить журнал учета ППР), но НДС всё-таки списываю по оплате (при проводке ППР использую Д2311) и в приложении указываю номер чека.

1.Posle 01.01.05.g. esčo raz utočnila dļa sebja-pri učete prednaloga po oplate-opravdatelnij dokument-m/uzd.,čeks,kvīts.Pri ...po polučenii-PPR,rēķins.

2.Eslipodotčetnik kupil lampocku,rucku i t.p.poPPR s čekom pišu čerez 2380,esli bolee važnoe/z/časti ,detali/to čerez 5310

Поступаю точно так же как и Мартинас.

Ужасс!Получается,что только я одна покупаю зап.части и делаю ремонт (PPR)через 2380?Ну хоть убей не пойму,зачем вы делаете лишнюю проводку? Прошу обьяснить,а то "некорректно" и всё!заранее спасибо.

Не расстраивайтесь вы так! Я тоже ППР с чеком сразу через авансовый, если ППР выписывают только как квитанцию одной датой с чеком. Необходимости в ней нет никакой, но некоторые, особенно упертые личности, считают, что если сумма большая, а товар тяжеленький, то накладная "внушительнее". Ничего внушительного не вижу, только лишняя бумажка и больше отчитываться по накладным.

Да не Вы одна, очень многие делают как Вы. И почему не корректно? Я считаю, что как Вам удобнее так и делайте. Ничего принципиального здесь нет.

Принципиально только то, что мне так удобнее , да и быстрее (легче проверить журнал учета PPR)

И мне так удобнее. Если вдруг понадобится найти какую-нибудь бумажку, не надо рыться по всем папкам. Все накладные сложены в одном месте.

Всем привет!Только что приехала из VIDа ,а тут приятные новости.Спасибо,что успокоили,я уж было растроилась,думая,что я одна "белая ворона".

А Вы не спросили в своём СГД, что они всё-таки хотят видеть в приложении в качестве оправдательного документа. Мне очень интересно стало. Хочется прийти к "общему знаменателю" в этом вопросе. Лично для себя сделала вывод, что можно указывать кому что больше удобнее. Я так, а Вы эдак. И ничего тут такого нет Но если спросили, поделитесь с нами! А по поводу счёта 5310- Я раньше тоже сразу в авансовый накладные с чеком "засовывала", а потом решила, что в 6 ордере они лучше будут смотреться и действительно накладные все в одной папочке. А одна моя знакомая сказала, что ей так лучше видеть своих партнёров(ведь не всегда им платят наличными), в том смысле- видно у кого что покупала, чтобы при необходимости опять к этому поставщику обратится. Так что каждому удобно по своему. И через 5310, и через 2380 будет правильно.

А я полностью согласна с Kinzo , если есть ППР то ставлю в приложении серию и номер ППР.

На мой взгляд, оправдательный документ для приложения ПВН - это тот, на основании которого списывется предналог, поэтому каждый должен смотреть по своей ситуации.