Раньше просили, теперь - достаточно годовой декларации. Но я для себя всё же делаю дополнительную, что бы мне видно было, откуда взялся перерасчёт пропорции.

Спасибо Martinas!Первый раз буду делать PVN4 декл.(как впрочем и все остальное для баланса),поэтому сомнений в правильности расчетов больше,чем уверенности. Если это возможно не могли бы Вы мне помочь с этим вопросом,т.к.выполняя арифметический расчет годовой декл.как объяснено в Методич.указаниях у меня получается еще немаленькая доплата PVN,хотя по логике думаю - сумма должна быть меньше.Видать запуталась.Заранее спасибо!

Я делаю так: беру все декларации ПВН за 12 месяцев и по графам декларации расписываю в таблицу: по горизонтали - графы из декларации, по вертикали - месяцы. Затем складываю столбцы таблицы и вывожу итоговые суммы за год. Потом делаю перерасчет пропорции за год и сравниваю полученный неотсчитываемый ПВН с тем, что был в течение года. Бывает, что и доплачивать приходится.

Я каждый месяц расчет пропорции прикладываю к декларации, а по итогам года делаю перерасчет.

Neapliekamo darījumu proporcijas aprekins я тоже ежемесячно прикладываю.Это все понятно.Но с годовыми цифрами - непонятка,даже подробненькая таблица не помогает.

А что не сходится? Я понимаю, что доплачивать не хочется, но сие от нас не зависит, а зависит от соотношения облагаемых и нео благаемых сделок за год.

Martinas а Вы не пробовали отдельно учитывать? мне одна коллега говорила, что намного меньше получается. у меня тоже пророрция,...вот только я не совсем понимаю- как мне разделить. по отделам- еще куды нишло, а адм как???

Я могу отдельно учитывать только то, что относится к обеспечению облагаемых сделок. Остальное у меня относится и к тем, и к другим. Вот это "остальное" я и делю в пропорции.

Получается следующее:

1.AprekinataisPVN (K5721) 546.10(52графа декл)

2.Prieksnod 814.74(60гр.декл)

3.Neatskat.prieksnod 520.27(66гр.декл.)

4.Budzetamaksajama summa (D5721)506.18 (80гр. декл)

5.Parskaititanodokla summa 194.25 (D5721)

Это расклад до пересчета пропорции

После пересчета:

1.Aprekin.PVN546.10

2.Prieksnod 814.74

3.Neatsk.prieks 763.17

4.Atskait.PVN51.57 (814.74-763.17)

5. Budzeta maksajama summa 494.53 (546.1-51,57)?Если возможно,подскажите где ошибка? Спасибо!

Что-то я не пойму. По первоначальным данным: начислено 548,10, предналог 814,74, неотсчёт 520,27. Значит к уплате должно быть 548,10-814.74+520,27=253,63 - а у Вас 506,18.

Доброе утро! Вчера VGK у меня весь вечер не работал,поэтому не смогла выяснить "непонятки" по PVN4.dekl

1.К уплате перед пересчетом получается 546,10-814,74+520,27=251,63.Первые два месяца у фирмы не было облаг.сделок,были лишь необлаг.на сумму 368,54 и был предналог 254,55,который я без расчета пропорции показывала в 60стр.PVN декл.

2. 251.63+254.55=506.18

Простите,что отнимаю ваше время,но очень нужна помощь в этом вопросе.

Что бы самой было понятнее, сложите данные по всем графам декларации за год и впишите эти суммы в еще один бланк. Тогда перерассчитаете за год пропорцию (необлагаемые сделки : сумма сделок). То, что у Вас 2 месяца не было необлагаемых сделок - ну так по результатам года это отразится в общих суммах.

Только, когда будете считать, из общей суммы предналога за год отнимите то, что у Вас касалось только облагаемых сделок, а остальное уже делите в пропорции.

Спасибо,Martinas и остальным за помощь и терпение. Придется искать платную помощь. Еще раз извините за время, потраченное на меня.

ne polu4ilos?

Логика понятна,арифметика - не нравится (т.е.PVN после пересчета пропорции сделок за год придется еще доплачивать приличную сумму). Хотя если у фирмы необлаг.сделок за месяц раз в 10 больше,чем облаг.может так и получается,что ежемесячно перечисляем в бюджет и в конце года на доплату выходим.Катастрофа.

Получается гораздо меньше, если вести отдельный учет предналога для обеспечения только облагаемых сделок, только необлагаемых сделок, и предналога, который невозможно разделить сразу - вот этот последний и делится в пропорции.

А какоё у Вас вид деятельности?

Ломбард.

А какой предналог Вы делите в пропорции?

1.Предналог за год составляет 814,74 (в этой сумме сидит и 254,55)

2.Рассчитала удельный вес необл.cделок за год в %(93,67%),затем неотчисл.пред. 763.17 (814,74*93,67:100).

3.Отчисл.предн. составил 51,57 (814,74-763,17).

4.Следовательно PVN,который должна доплатить получается 494,53 (546,1-51,57).

Эти цифры получаются,если заполнить "13 декл." за год, пересчитать пропорцию,выйти на предналог и получится в 80гр 494,53.