2*2 не получается 4

Работник уходил в сентябре в отпуск. Т.к. зарплату за август и отпускные надо было выплатить перед уходом , в отдельной ведомости были посчитаны отпускные. Потом была посчитана зарплата за сентябрь. Отчёты сданы. Теперь при подготовке отчёта годового по выплаченному подоходному налогу с населения у меня не идут суммы. Надо полагать, что дело в том, что я применила необлагаемый мин. при расчете отпускных, а потом и при расчёте зарплаты за сентябрь. А если мин. применять к общей сумме (отпускные + зарплата) получаются другие суммы. Что мне с этим делать. Как бы это уладить?? Помогите , пожалуйста.