Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Взаиморасчет
Помогите,пожалуйсто,я запуталась!:(
Фирма выставила счет на 300 лат(вкл.НДС18%45,76).Счет не оплатили. Потом был выписан счет на предоплату 27000.00 лат(вкл.НДС18% 4118,64),они оплатили. Но создалась такая ситуация,что аванс мы должны вернуть. Получается с нас 27000,00 лат,с них 300,00 лат.
Вообщем мы им должны 26700,00 лат! Незнаю как это отразить в бухгалтерии, и что делать с НДС,который мы уже уплатили в бюджет?
Ответы (8)
На 300,00 не оплаченный авансовый счет? Его не надо отражать в бухгалтерии и декларации НДС. Или я не поняла?
Нет 300,00 лат это не аванс, это счет за указанные услуги, который они проигнорировали.
Сделать акт взаимозачета с этой фирмой на 300 лат и вернуть им разницу 26700.
Дт 2310 Кт 6110 254,24
Дт 2310 Кт 5721 45,76
Дт 2620 Кт 5210 27000,00
Дт 5210 Кт 5721 4118,64
Дт 5210 Кт 2620 26700,00
Дт 5210 Кт 2310 300,00
Дт 5721 Кт 5210 4118,64
НДС отразите в декларации в графе коррекции (4118.64-45.76=4072.88) и в приложении расшифруете по платежному поручению на возврат предоплаты, по-моему, так. Можно, конечно, договориться, чтобы они Вам перечислили 300 лат, а Вы им все 27000. Тогда в приложении будет вся сумма НДС 4118.64.
Ирена, это если месяц один, а если месяца разные, то в графе коррекции будут все 4118,64.
Спасибо огромное!!!!!! И вообще если бы не форум и помощь отзывчивых,добрых людей, я бы уже застрелилась :)Cпасибо!
Amuil, правильно, спасибо.
Закрыть
Краткое описание нарушения
