Ja piegādātājs ir ar mieru ņemt savu preci atpakaļ, tad rakstiet vinjam atgriešanas pavadzīmi. Tikai tajā atgriešanas pavadzīmē jābūt atsaucei uz pavadzīmi, ar kuru Jūs šo preci no piegādātāja nopirkat.Otraisvariants ir vienkārši pārdot atpakaļ šo preci, tikai jāslēdz līgums un jāskatās, lai cena nav zemāka par pašizmaksu. Manuprāt, pat pārdošanu bez uzcenojuma ir kaut kā jāataisno (prece nelikvīda, sabojāta, utt.). Bet jāskatās arī cik nozīmīgas ir summas.

Arī jautājums par atgrieztu preci. Ja prece ir no vienas vai divām P/Z , tad nav problēmu ar atsauci uz Nr. , bet ja ir preču atlikumi no 10-20 P/Z , ko tad .Un vai vispār ir obligāti jānorāda P/Z numuri.

Нигде не написано, что jābūt atsaucei uz pavadzīmi. Я пишу только atgriešana без всяких павадзим.

Tad labi , jo parasti man tas sagādā problēmas - meklēt no kuras P/Z tagad prece jāatraksta.

И очень плохо, Albina:) По идее поставщик должен принять от вас товар по той же, по которой продал. А если вы через год ему возвращаете, где он будет искать те цены?

А зачем их ему искать? Я ему и возвращаю товар по той цене, по которой он нам его продал.

А если возвратная накладная "собирается" из 20-ти приходных накладных? Куда это всё лепить?

Это на самом деле проблема, потому как хорошо бы номера этих накладных указать. У меня в складе происходит связывание возвращённого товара с неудавшейся реализацией. Тогда можно увидеть фактическую реализацию.

To es visu saprotu, bet kaa pareizi to graamatot.Caurkuru kontu tas iet?

Обычно проводка делается обратная той, которой Вы заносили реализацию. Например, реализация была: Д 2310 К 6110 и Д 2310 К 5721, обратная будет: Д 6110 К 2310 и Д 5721 К 2310. Но раздавались мнения, что кто-то возврат проводит как реализацию. Но я с этим не согласна.

А можно завести еще счет, назвав его, предположим "Ieņēmumos samazinošas pircēju pretenzijas" номер тоже на 6 группе счетов, например 6570, и тогда относить возврат на этот счет. Как Вам будет удобнее.

Не прочитала, что у Вас обратный вариант, то есть, что Вы возвращаете. Тогда или Д 5310 К 2ХХХ (7ХХХ) и Д 5310 К 5721 или как реализацию ( проводку смотрите в ответе выше ).

Неправильно написала возможный номер счета "Ieņēmumos samazinošas pircēju pretenzijas" - 6440.