Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Оформление бухгалтерских и товарных документов, устройства регистрации платежей. Документы, удостоверяющие сделки

Списание долга К списку тем

Списание долга

У меня на счету 5140 остался остаток - долг фирме-кредитодателю.Кредит выплачен, проценты тоже. Скорее всего в 2003 году произошла путаница, разделяя выплачиваемую сумму на проценты и основную сумму, т.е. этот остаток - проценты за кредит с 2003 года. Как бы списать эту сумму в 11 латов? Буду благодарна, если кто-нибудь поделится опытом.

Ответы (15)

Проще говоря, вы в расходы списали больше, чем реально выплатили. Поэтому будет только справедливо списать эту сумму в доходы.

ochenj zhestoko

no tak i nuzno sdelatj

На эти деньги было куплено основное средство - автомашина.Пока не соображу, как можно списать эту суммы в доходы.

Д5ХХХ К8ХХХ Прочие доходы.

Вернее этот остаток...Фирма предоставляет услуги и только за это получает деньги от клиентов...

А НДС? Его не будет тогда?

Если в результате путаницы лишний НДС поставили в предналог,то нужно вернуть.

Нет, в предналог ничего не ставилось, фирма не была ПВН плательщиком.

Тогда в декларацию по ПВН вписать этот остаток как необлагаемый доход?

Я не думаю, что его нужно вообще связывать с ПВН - вы не оказывали услуги и не продавали товар. Это просто коррекция счета 5ХХХ по результатам инвентаризации этого счета.

Тогда актик нужно составлять и в ПВН декларациях ничего не указывать?

Составте бух справку.

НДС декларацию не трогайте.

Опять вопрос

Эту справку в свободной форме, просто как объяснение происшедшего? Никогда с таким не сталкивалась.

Да.

Спасибо большое!

Закрыть

Краткое описание нарушения

Закрыть

Инструменты

Курсы валют

Оформление бухгалтерских и товарных документов, устройства регистрации платежей. Документы, удостоверяющие сделки

Списание долга К списку тем

Списание долга

Ответы (15)

Краткое описание нарушения

История правок

Инструменты

Курсы валют

Оформление бухгалтерских и товарных документов, устройства регистрации платежей. Документы, удостоверяющие сделки

Списание долга К списку тем

Списание долга

Ответы (15)

Краткое описание нарушения

История правок

Спасибо сказали

Время просмотра сайта без авторизации истекло!