Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Переплата
По счёту надо платить 4,21
Д 7550 К 5310 - 3,57
Д 5721 К 5310 - 0,64
Заплатили 5,05
Д 5310 К 2620 - 5,05
Что происходит с НДС, нужно ли ещё добавить по оплате Д 5721 - 0,13 или просто будет висеть переплата 0,84 а при следующем счёте взаимозачёт?
Ответы (7)
Всё-таки это будет как аванс
Д 2190 К 2620 - 0,71
Д 5721 К 2620 - 0,13
а потом взаимозачёт, так?
Должен ведь быть и налоговый счет для отчисления предналога (на сумму аванса).Получается - нужно выписать самим себе нал.счет на сумму переплаты (может я ошибаюсь?)
Maliska, делайте как хотите. Сумма настолько незначительная.
Д 2350 К 2620 - 0,84 (ошибочно заплаченная сумма)
В следующем месяце будет счёт на 5,05 и я не доплачу 0,84 и проведу Д 7550 К 2350 - 0,84?
1) Счет
7170/5310 4,28
5721/5310 0,77
2) Ошибка 5310/2350 0,84
3) Оплата 5310/2620 4,21
Закрыть
Краткое описание нарушения
