Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Проводки по авансам?
Добрый день!
Ситуация такая - за 1 услугу выставлены 2 счёта на аванс ( все в мае, а потом выписана PPR на прлную сумму(тоже маем). PVN выделен в каждом счёте на аванс и предыдущий бухгалтер уже сделала проводки. Теперь мне надо провести только разницу?
Прочитала в Bilance, что если такаЯ ситуация, то в PPR надо выделять отдельно сумы аванса и оставшуюся часть, соответственно и налог отдельно. А если так не сделано? Это же не страшно?
Ответы (9)
По самому авансовому счету проводки не делаются, только при оплате аванса и выписке НДС.
Вы проводки приведите с цифрами.
Первый счёт 02/05/2005
Проводки 05/05/2005 (когда получены деньги)
Д2311 - К5211 - 3395,38
Д2311 - К 57221 - 611,17
( в сумме 4006,55)
Второй счёт 25/05/2005 (ещё не проведёнб оплачен 31/05/2005) - на сумму 3004,91 ( 2546,53 + НДС 458,38)
PPR - 25/05/2005 (так руководство захотело, в один день с наклодной) - на всю сумму - 10 016,37 ( 8488,44 + НДС 1527,93)
Оставшиеся деньги ещё не получены.
как правильно оформить?
Что-то проводки у вас странные по авансу. Может, не 2311, а 26..? Накладная на всю сумму с ПВНом, потом зачет аванса. Второй авансовый счет не проводите. Когда получите деньги, закроете кредиторскую задолженность. Ничего в PPR отдельно выделять не надо. Единственно, нужно указать как дату поставки то число, когда получен аванс.
Ошиблась, не кредиторскую, а дебиторскую задолженность.
05.05.05 D262.K521.-4006.55
D2311K5721- 611.17
25.05.05 PPR D231.K611.-8488.44
D231.K5721-1527.93
25.05.05 apmaksa D262.K2310-3004.91
25.05.05 зачет аванса D521.K231 4006.55
D5721K2311-611.17 я так думаю
Eta zadaca ne zadaca. A vot kak bit s avansom V Tilde kogda paznie periodi.Eslikto mozet napicite provodki ja konecno sdelala cto deklaracija šja no ve že :
Vipisan cse v maji i poluce oplata na 50% ot polnoi
Dt 2620-Kt 5210-50 Ls.
Dt 2620-Kt 5721-9 Ls.
(Summi popali v deklaraciju vse OK)
Vipisana PPR v ijne na 100 %
DT 2310-Kt 6110-100 Ls.
Dt 2310-Kt 5721-18 Ls.
A vot teper samoe interesnoe. Po zakonu zacest anava mozno sdelat, no v Tilde v delkaraciju on popadaet v prednalog
Dt Dt5210-Kt 2310
Dt 5721-Kt 2310
a, mne nado cto bi v delkaracii umeņsilas summa nacisnennogo PVN Kak bit .Pmogite Juliam v VGK ne otvecaet!
Zaranee blagogarna!
А Вы можете сделать минусовые проводки?
Д2310 К5210 -50
Д2310 К5721 -9
Результат будет правильный и в декларацию должно правильно попасть. Я у себя делаю таким способом.
Uvaz. Makssoft! ja tak i sdelala po oborotam idet, a v deklaraciju ne hocet minus padat mozet TILDES eto ne mozet esli mozet znacit ja cto-to nepravilno sdelala
Тогда Вам нужно получить консультацию именно по программе, пользователей Tilde на VGK достаточно, в рабочие дни откликнутся.
Закрыть
Краткое описание нарушения
