Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Pakalpojumu sniegšana uz ES К списку тем
Pakalpojumu sniegšana uz ES
Lūdzu palīdziet saprast, sniedzam konsultāciju pakalpjumus Somijā reģistrētai personai(0%), bet ja rēķinam tiek pivienoti direktora izdevumi par prāmja biļeti uz Somiju un viesnīcas izdevumi Somijā, kas saistīti ar šī paša pakalpojuma sniegšanu, vai arī šiem piemēro 0% likmi.
Paldiesiņš.
Ответы (16)
Ja konsultācija netiek saistīta ar nekustamo īpašumu, tad 0%. Ja direktora izdevumu sēgšana netiek paredzēta līgumā un netiek iekļauta līguma cenā, tad šie izdevumi ir Jūsu firmas komandejuma izdevumi, kurus ir jānoformē atbilstoši MK not 219 nosacījumiem.
Tur jau tā lieta, ka tie ir komandējuma izdevumi,tā jau arī grāmatoju, bet direktors šos izdevumus pēc tam rečārdžo,un šinī brīdī nezinu kādu likmi pemērot, jo izlasot PVN likumu apjuku, no sākuma balstījos uz likuma 7.panta3.daļu, ka tā nav iekšzeme,be lasot tālāk likumu apjuku, kas tad īsti ir tā iekšzeme un kura ir pakalpojumu sniegšanas vieta.
Bet komandējuma izdevumi nav PVN objekts
Я так понимаю, что по одной стороне командировочные пройдут по расходам, а по второй стороне по доходом (как возмещение затрат). Или я неправильно понимаю?
Да они не предусмотрели эти расходы в договоре и это будут их расходы на командировку. Если бы эти расходы предусматривались в договоре, то финны оплатили бы все и билеты и проживание.
Irena22 Jūs sapratāt pareizi, kā tad man bija jāizraksta rēķins? Es izrakstīju ar 0% likmi.
Pārlasīju līgumu, tur ir teikts ka paklpojuma saņēmējs sedez ārī citus papildus izdevumus, kas saistīti ar pakalpojuma izpildi.
Значит, включайте все свои расходы, плюс свою прибыль в счет на оказание услуг и выставляйте целиком одним счетом.
PAldies Maija, es tā arī izdarīju un cik sapratu, rēķins bija pareizi izrakstīts - ar 0% likmi?
Помогите, пожалуйста,и в таком вопросе. В 2004 году выставлен счет на услугу в ЕС на 3374 EUR с 0%. Клиент оплатил 3240 EUR. Дебет.задолженность 134 EUR. Сейчас наконец-то директора выяснили, что они эту сумму оплачивать не будут. Как лучше закрыть этот долг,не меняя 2004 год?
Получается. что доход 2004 года был не совсем корректен. Если не хотите менять 2004 год, корректируйте в 2005 году.
Выставить кредитноту к тому инвойсу, свежей датой?
Надо понять почему не будут оплачивать. Исходя из этого можно выставить кредитный счет, а можно просто составив акт,списать на 8...(простить долг).Во втором случае поднять в декларации ПНП.
А потому что директора договорились и бухгалтеру сказано "Оплаты не будет, долг списать".
Долг закрыть, естественно, с наименьшими потерями для фирмы.
Закрыть
Краткое описание нарушения
