Периоды отгрузки товара и кредитного счета разные

Я еще указываю кредит ноту в НДС1 части 2.

Julija k! 1.А у Вас есть подтверждение возврата товаров? нам,если честно, товар не вернули,просто прислали претензию на брак. 2.А НДС1 часть 2 не должна совпадать с 50(55)строчками декларации?

При возврате в ЕС илиуменьшении долга периоды не важны. В декларации просто уменьшаете сумму строк 50/55, а в приложении показываете с "-"

Мы ОТГРУЖАЕМ в ЕС, а не получаем. У меня 50/55-пусто.

А что Вы тогда в 67 собираетесь корректировать?

Если возврат из ЕС, уменьшаете 45 строку и В ПВН 2 показываете с "-"

Я как раз и не хотела там ничего корректировать,просто хотела убедиться,что 67 стр,только для внутренних поставок. А Юля посоветовала отразить это еще в НДС1 части 2. А я и говорю, что по-моему НДС1 часть 2 связана с 50 и 55 строчками, а не 45.

У вас же НДС 0%, в 67 и 57 показывается сумма НДС. Вам прислали ноту на брак с требованием уменьшения стоимости? Я бы выписала на эту сумму кредитный счет покупателю и показала бы ее с "-" в 43 и 45 графах декларации, в том месяце, когда был выписан кредитный счет. Ну и в квартальном НДС2 показала бы сумму поставки на НДС номер покупателя за минусом суммы кредитного счета.

Хан! Полностью с вами согласна. Хотелось подтверждения своего мнения. Все большое спасибо!