Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Uzn.Ien. dekl.
У МЕНЯ ТАКОЙ ВОПРОС:
85.Nodokļa summa saskaņa ar likuma...=1385.10
86.Taks.gadamaprēķin.nodokļa avansa summa=1553.64
87.Taksgada samaksātā nod.avansasumma=1578.40
88.Nodokļa aprēķina rezultātas(85-87)=-193.30
bet VID aprēķināja un uzdruka {sam.pag.g.}paradīja-168.54, t.e.85-86.Что делать и почему они так считают? Как провести эту раницу в бухгалтерии
Ответы (9)
Никак. Это в декларации ошибка. СГД в течение года считает начисленные авансы потом по декларации корректирует их, чтобы получился начисленный налог (на 168,54).
Перечисленные деньги у них идут по другой графе.
Вы тоже должны были в прошлом году скорректировать налог (если начисляли авансы) -оборот по Кт 5710.
Уплаченные суммы идут по Дт 5710. И на конец года в балансе должна была быть разница начисленного и уплаченного Д 5710 - 193,30.
Потому что у них 86строка=87 строке т.е. 1385,10 - 1553,64 = 168,54
ВИД берет не реально уплаченные суммы, а те, что были рассчитаны как авансовые платежи. Переплату или недоплату Вы можете увидеть в распечатке.
Тогда будет висеть разница -24.76
когда получила распечатку и возник вопрос. Звонила в СГД -сказали, что у них формула 85-86.Наша графа -Iemaks. summa-совподает с бух Д5710=1029.35(836.05+193.30)
А Вы начисленные авнсы проводите? Если да, то, в принципе, должно сойтись. А если нет - то определить правильность остатка можно только путём мудрёных вычислений.
Закрыть
Краткое описание нарушения
