Аванс заплатили на основании чего?

A mozet u vas po uslovijam postavki-tovar perehodit v sobstvennostj tam,v Estonii poetomu Estonci i sdelali revers v moments otgruzki-v matre na 40000? A voobsce posmotrite-u vas estj otdeljno avansovij schet na 35000 ili srazu schet na otgruzku na 40000 i posmotrite datu otgruzki i uslovija postavki.

Если у вас есть правильно оформленный счет на аванс, то вы все сделали правильно, а в СГД нало просто сходить и объяснить, у меня один раз с немцами такая каша была, от которой я чуть не рыдала здесь на форуме, и то разобрались!

Лешей, эстонцы то наверно не реверс делали;) , а показали в отчете с 0% и в квартальном каком-нибудь по ЕС поставкам, вот у них и не сходится. Да и эстонцы должны показать в момент отправки, а не по условиям Инкотермс, по крайней мере к нашему закону об НДС они мало относятся; опять-таки реверс в Латвии должны накрутить в момент получения на территории Латвии, а не по Инкотермс, вот разрыв периодов и получается.

Отдельного счета на 35000 нет. У нас договор о сотрудничестве: звоним делаем заказ на изготовление, нам сообщают когда заказ готов, мы со своим транспортом приезжаем и увозим. В тот раз произошла задержка с транпортом. Мы позвонили и сообщили, что будем 29.03., они выписали счет. А мы явились и забрали товар только 05.04.

Тогда не понятно, на основании ЧЕГО сделали реверс в майе? Ведь счета на аванс у Вас не было.

А на основании чего вы тогда делали реверс на 35000? Как любит повторять Tt7, основанием для проводок по НДС может быть только правильно оформленный счет, а вот датой этой проводки в данном случае должна быть дата перечисления аванса.

У нас нет проводок мы ИК - система протой записи.

Сути дела не меняет. Реверс могли сделать ТОЛЬКО на основании счета на аванс, а у Вас его нет. Просите счет на аванс от Ваших поставщиков.

А если не счет на аванс, а общий счет только с датой выписки = дате уплаты аванса?

Просто если сейчас попрость счет на аванс они скорее всего откажут. Им то тоже исправлять неохота. А если мне исправить все на апрель, то совсем разные данные в СГД будут, во всяком случае по кварталам. Проще самим счет на аванс напечатать. Только проблема я не знаю как "счет на аванс" будет по Эстонски:)))

Не думаю, что откажут, у них все равно будет все в одном периоде они же и деньги в марте получили и товар отгрузили.

деньги они получили в марте, а вот товар они отгрузили в апреле.

Так вы же написали, что поставщик все сделал в марте?

"ве сделал в матре" я имела ввиду всю сумму поставки, которая состоялась 05 апреля он отразил в декларации за март. Извените, что непонятно выражаюсь.

еше раз

1.оплачен аванс (пока без счета) 22.03. 35000

2. выпиан счет на всю сумму 29.03. 40000

3. отгрузка/поставка товара 05 апреля.

По отчетам у нас 35000 реверс за март

5000 реверс за апрель

У эстонцев сделка полностью отражена в отчетах за март.

Ну худо-бедно для мартовского реверса на аванс можно использовать счет эстонцев от 29.03. только налог будет с 35000, а на основании даты на СМР 05.04. оставшуюся сумму, но уже в апреле. Вопрос только в том, на чем доставляли этот товар из Эстонии, если отгружен он 29.03. в Эстонии, а получен через 8 дней в Латвии, явно не обошлось без земноводного "транспорта" типа черепахи Тортиллы.

Ну так я о том и говорю, что он все в марте показал! Почему бы ему не выписать мартом и счет за аванс, полученный им в том же марте, и в марте же отраженный в отчете?

ОТГРУЗКА/ПОСТАВКА 05 АПРЕЛЯ см. п.3. Т.е. товар с 29.03. по 05.04. просто лежал на складе у эстонцев.

29.03. ТОЛЬКО выпиан счет И ВСЕ

Дык эстонцы то поторопились с отражением всей суммы сделки в марте. У них такая же бодяга с периодами, как и у латвийцев: аванс получен только 35000, только на фига счет выписан на 40000, если получено только 35000? А все остальное и у них в апреле получается.

Так что по нестыковкам в отчетах вопросы надо задавать эстонцам