Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
PVN1 - прошу помощи
у меня пара вопросов. помогите, пожалуйста. с НДС месяц работаю а декларацию впервые заполняю. прошлая была пустой
1. Надо ли во второй части PVN1 указывать сделки со ставкой 0%?
2. Товар из Эстонии, счет в долларах США. Надо ли мне пересчитывать сумму счета в эстонские кроны для отражения в PVN1? Если да, то по курсу какой даты - получения счета? оплаты товара? получения товара?
заранее благодарю
Ответы (22)
1.Da,nado pokazivatj.2.Peresčitivatj v kroni tože nado.Podate polučenija tovara .
Если вы оплатили в долларах, то для дел.пишите ту валюта которая выставлена в счете и переводите в латы, по курсу того дня когда выставлен счет, что указываете в PVN декю то и указываете в приложении.
Februaris,a u nix predoplata?Razve ne po date polučenija tovara,esli net predoplati.V priloženii v latah i kronah(dumaju v Estonii nac.valutapoka krona).
В кроны тоже, если нет предоплаты тогда в день получения товара
ок.. вроде понятно всё..
забыла указать, что была произведена предоплата
Viktorijan, а вы не забыли, что вам надо начислить ПВН реверсом?
не забыла
но спасибо, что напомнили.
но в приложении сумма налога по этой сделке вроде бы не отражается нигде, только в самой декларации в графах 55 и 64, правильно?
Kak ne otražaetsja,objazatelno otražaetsja.Summa v latah bez PVN, PVN 18%i summa sdelki v nac.valjute
Нет, в ПВН1 во второй части же есть графы для суммы полученного товара в пересчете на латы и следующая для суммы ПВН.
Ну не обязательно ПВН 18%, может быть и 5%.
а ничего что счет выставлен со ставкой 0%? что-то я запуталась..
Ну конечно, поставщики выставляют счет с 0%, вы на основании этого счета делаете проводки Д2(7) К53 - долл./латы и Д5721 К 5721 - ПВН рассчитанный с латовой суммы.
Xan,summa oplačennogo avansa v latah,a ne polučennogo tovara.Tambila predoplata.
V danno slučae D219 K26,D572 K572 revers.
ясно. была уверена, что в приложении отражается как в счёте.
спасибо огромное за помощь.
В дек. указывается еще и в 60, если 18% или 5%
А ну да, ну во второй проводке изменений нет, а первая стандартная Д21.. К26.. - долл/латы.
Только если был аванс, то при получении товара реверс показывают не со всей суммы, а с остатка после зачета аванса.
to Februaris:
сумма этого налога там будет просто включена в общую сумму предналога, если не ошибаюсь?
to Xan:
в данном случае - предоплата 100%, но буду знать, как проводить в случае с авансом. спасибо
Закрыть
Краткое описание нарушения
