WinLats

Приходуем по дате получения счета, ставим штампик о получении. Мне даже кажется это удобнее, чем раньше было(по дате выписки). А в приложении счет попадает в сентябре.

Исправляю дату счета вручную.Я тоже попросила своих программистов о двух датах, и чтобы дата выписки попадала в приложение НДС,они так обрадовались( на полном серьезе), заявили, что это решает и другие проблемы (какие-незнаю) и обещали подумать... Пока тихо.

Iriss, то есть у Вас как:

счет выписан 29.08., получен 03.09., и предналог попадает в сентябрьское приложение по НДС, да?

Да

Понятно.

В Tilde Jumis в любом grāmatojums есть две даты - дата документа и дата регистрации проводок. В НДС программа ставит по дате документа , а не регистрации. К тому же закон об НДС оговаривает только дату, раньше которой счёт за полученные услуги и товары ставить в предналог нельзя, а вот позже пожалуйста. Так что если счёт выписан в августе, а предналог с него предприятие учло в сентябре, то всё правильно и нарушений нет.

Ja rēķīns izrakstīts 31.08, bet saņemu es 02.09 vai vēlāk, tad priekšnodokli es rēķinu septembrī.Bieži vien iepriekšējais mēnesis ir jau noslēgts un viss aprēķināts, kapēc tad šo rēķinu vajadzētu ielaist augustā. Uz rēķina uzlieku datumu, kad saņemts un zīmogu ar parakstu.Tikainezinu vai rēķiniem jābūt atsevišķam reģistrācijas žurnālam tāpat kā pavadzīmēm, kur tie jāreģistrē.Jeb tie jāreģistrē kopā ar pavadzīmēm vienā žurnālā.Līdz šim es rēķinus tikai ievadīju datorprogrammā.

Счета не регистрируются вместе с накладными, они либо регистрируются отдельно, либо с прочими входящими документами. Честно говоря я их не регистрирую вообще, ввожу датой выписки, поэтому не имею проблем с датой получения. Но если уж они где-то регистрируются, например со всеми прочими входящими, то предналог надо отчислять месяцем получения, а не месяцем выписки, т.к. даже если отметки нет на счете, не так уж сложно поднять журнал регистрации входящих док-ов. Кстати Подвинска тоже об этом говорила на семинаре: если регистрируете, то в предналог в месяце регистрации.

Paldies.

Вот интересно, поставщик учитывает у себя ПВН в августе и выписывает счет 31.08., получатель, если регистрирует документ, то в сентябре (счёт получен в сентябре), если нет, то в августе. Это нормально?

Но ведь дозволено, хоть в декабре в предналог ставить?

Это не нормально. Но, зная нашу СГД, формализм и бюрократию, придется так и делать. Потому как в законе написано и оспорить это не удастся:(

В принципе, при таком раскладе, и 15 дней для подготовки отчета не надо. Что к тебе попало до конца месяца, то и попадает в декларацию.

Кsjusha. Да,учитываем то, что получили до конца месяца и все. Для меня это очень удобно. Раньше пока составляешь отчет, тут тебе еще что-то принесли, а только сдашь, опять что-то нарисовалось. Мне не нравится перенос предналога в будущий период без видимой причины.Конечно иногда это бывает. Забыли, недонесли документ. Но у нас предприятие большое, и таких счетов немерено. Поэтому выбрали метод штампика.

А мне, если честно, все равно как делать. Хотят так-буду делать так. Хотели по дате получения услуги - пожалуйста, по дате счета - ради бога, по дате получения счета-да нет проблем. Главное, чтобы они уже на чем нибудь остановились хотя бы лет на 5.

Как же, жди. Ежели к новому году новый закон о ПВН обещают, то потом еще как минимум год будут свои ошибки исправлять. Так что, покой нам только снится.