Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Вопросы внутреннего бухгалтерского учета. Делопроизводство
Неудачный взаимозачёт. К списку тем
Nnn 02.11.2005 18:36
нет сообщений на сайте
нет сообщений на сайте
Ответы (13)
А он и не должен фигурировать. Спокойно списывайте ПВН в предналог.
А при чем тут предналог?
Xan 02.11.2005 18:39
4878 сообщений на сайте
4878 сообщений на сайте
Вы взаимно засчитываете задолженности (Д 5310 К 2310).
А предналог - это проблемки неплательщика, то бишь кто-то на этом может потерять.
А предналог - это проблемки неплательщика, то бишь кто-то на этом может потерять.
А что ж так неудачно? 
Мне кажется, что страшного ичего нет, поясните бухгалтерской справкой, что в предналог выделили сумму налога по акту взаимозачета такого- то числа. И в этот день сделайте проводку
Мне кажется, что страшного ичего нет, поясните бухгалтерской справкой, что в предналог выделили сумму налога по акту взаимозачета такого- то числа. И в этот день сделайте проводку 
Xan, у них, видимо, ПВН идет в предналог при уплате.
Это гарантийный депозит (висит на дебете 2350), который возвращаеся по причине прекращения отношений.
А что делать с остатком Д 2314 - неуплаченный НДС ??? Мы списываем его по дате оплаты счёта.
А что делать с остатком Д 2314 - неуплаченный НДС ??? Мы списываем его по дате оплаты счёта.
Nnn 02.11.2005 18:44
нет сообщений на сайте
нет сообщений на сайте
Вот и списывайте. Можете так, как Ланушка советует.
А есть ещё варианты? 
Nnn 02.11.2005 22:57
нет сообщений на сайте
нет сообщений на сайте
Нет вариантов.
А чем не устраивает предложенный вариант? Не хотите списать в предналог-пусть висит. Только кому это надо ?
Взаимозачет - это хорошо, но сделка должна быть завершена и все проводки сделаны по бухгалтерской справке на основании акта. Как это не зачесть НДС? Не понимаю. Возвращаться к сделке через какое-то время - это абсурд. Все надо делать своевременно.
Aleksja 03.11.2005 00:03
10004 сообщения на сайте
10004 сообщения на сайте
Взаимозачет - это хорошо, но сделка должна быть завершена и все проводки сделаны по бухгалтерской справке на основании акта.
А это как?
А это как?
Nnn 04.11.2005 17:56
нет сообщений на сайте
нет сообщений на сайте
Пишите акт взаимозачета, потом справку, и списываете свой предналог.
Xan 04.11.2005 18:17
4878 сообщений на сайте
4878 сообщений на сайте
Закрыть
Краткое описание нарушения
Закрыть