Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Оплата проживания в гостинице нерезидента. К списку тем
Оплата проживания в гостинице нерезидента.
Добрый день, уважаемые коллеги.У меня следующий вопрос: родственное предприятие, зарегистрированное в Дании ( ЕС) , направило своего работника к нам в Латвию для оказания помощи в основной деятельности. В данном случае по договорённости между директорами затраты на проживание датчанина покрываем мы. До сих пор подобные обмены сотрудниками между нашими родственными предприятиями происходили постоянно.Но все затраты по проживанию принимала на себя "отправляющая" сторона.
Могу ли я отнести суммы по проживанию датчанина на командировочные расходы, оформив соответств. распоряжение.Или это доход нерезидента -предприятия Дании.Какие при этом возникают налоги?Заранее спасибо всем отозвавшимся!
Ответы (30)
Выставите им счет за компенсацию этих расходов. А то это будет доход нерезидента.
Да, счёта будут выставлены как с нашей стороны , так и со стороны Датского предприятия.
jesli vi oplačivajete gostinicu nerezidentu i on prijehal k vam po povodu 1-ogo iz 7 punktov ( UIN), s kot. nado uderživat UIN ( naprimer, konsult. uslugi), to vi dolžni zapolatit v bužet UIN
Уважаемый 2222, это не консультационные услуги, а замещение наших работников , находящихся на больничном или ушедших в отпуск.Как я понимаю никаких проблем по оплате и налогам не возникает?
Как я понимаю никаких проблем по оплате и налогам не возникает?
- Если эти суммы Вам не компенсирует та сторона, то налоги очень даже возникают.
Jesli on u vas budet rabotat, to ja zdes vižu oblagajemij podoh. nalogom dohod nerezidenta ( kot. možet bit ne toļko pri fizičeskoj viplate deneg )
Наши действия такие: оформляем распоряжение на оплату гостиницы датчанину, замещающего нашего техника;оплачиваем гостиницу( как командировочные затраты?); выставляем счёт за гостиницу Датской компании( как доходы , несвязанные с хоз деятельностью ?);получаем встречный счёт за расходы датчан ( как какие расходы ?).Правильно ? Спасибо.
Оформляйте это как компенсацию затрат нк затрагивая счета доходов и расходов.
Тогда уж пусть датчане вам пишут: просим зарезервировать и оплатить для нашего работника гостиницу. Компенсацию гаранитируем. Тогда и будет основание выставлять счет на компенсацию.
Командировку вы оплатить не можете. Командировка может быть, если вы посылаете.
Уважаемая Maija, по этому моменту оформлено распоряжение руководителя о том , что всвязи с большим объёмом работ возникла необходимость привлечь работника родственного предприятия( Дания ) на 6 дней .При этом работнику будет комперсирована оплата гостиницы по предоставленному счёту. В этом случае для проведения в учёте компенсации работнику родственного предприятия ( Дания ) какие проводки мне необходимо сделать.
А на каких услових этот работник привлекается. Если как физическое лицо принимается на работу, то одна ситуация. Если заказываются услуги у другой фирмы, то ситуация другая.
А пока непонятно, о чем это распоряжение.
Такого вида отношений как "привлечение" в нашем ГЗ нет.
Для того , чтобы не увеличивать штат и не приглашать работников со " стороны" , в период увеличения объёма услуг к работе в нашей компании привлекаются работники родственных предприятий Дании, Австрии, Бельгии, Голландии( ну такова корпоративная политика).В этом случае зарплату , командировочные и пр. за период нахождения у нас в Латвии они получают "у себя дома".В этот раз случилось так , что гостиницу пришлось оплачиать нам. Как отразить компенсацию за проживание этого работника? Спасибо.
Не знаю. Пока они были в командировке, были понятны ваши взаимоотношения.
А здесь определитесь сначала со взаимотношениями. Предприятия хоть и родственные, все равно разные лица, поэтому просто так между ними ничего происходить не должно.
Могу ли я оплату проживания датчанина ( помогающего нам осилить объём работ за вознаграждние, получаемое у себя в Дании) в гостинице отнести на счёт "услуги родственных предприятий", записав проводку:
D 7171 K5350 = 100,00 ?
Не можете на мой взгляд, потому как это чистейшей воды благо физ.лицу.
Уважаемый Amuil,работник был направлен в Латвию ( родственное предприятие) в соответствии с корпоративной политикой для оказания помощи в выполнении работ.Очевидно, что он не отдыхал и развлекался , проживая в гостинице.На мой взгляд -это благо( компенсация ), предоставленное Латвийским предприятием датчанину, связанное с расходами им понесёнными( песня души какая-то).
И потом - в данной ситуации имеют место быть не отношения между физ.лицом-нерезидентом и латвийским предприятием, а между двумя юрид.лицами(Дания - Латвия ). Может , во избежание проблем со стороны налоговой, отнести на D8290 и потом в 3-ю строку Декларации UIN ?
А вы не привязывайтесь к родственному предприятию и корпоративной политике.
Все предприятия самостоятельные, независимые и каждый платит налоги сам за себя.
И вот приехал какой-то датчанин, зачем-то толкается на вашем предпрятии, а вы ему гостиницу оплачиваете.
Какие будут проводки?
Вы гостиницу оплачиваете конкретному физ.лицу, при чем здесь Датское юридическое лицо? Политика политикой, а денежка как говорится врозь.
Закрыть
Краткое описание нарушения
