Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
компенсация
Уважаемые Знвтоки! Пожалуйста,помогите советом. Каждый год мы выставляем нашим поставщикам счета (за рекламу их продукции, маркетинговых услуг и т.д.) Поставщики наши из ЕС. Они на сумму наших счетов делают нам скидки при последующих поставках. Как это правильно отразить бухгалтерскими проводками?
и еще один вопрос: поставщик(из ЕС) выставил нам кредитную ноту.При возврате товара реверс? или нет? Спасибо.
Ответы (7)
1.Они Вам не скидки должны делать на стоимость рекламы, а акт взаимозачета. С их стороны счет полную стоимость товара, с Вашей- счет за рекламу. И договор и акт взаимозачета. А, если они Вам просто скидки делают, то Ваши счета так и останутся неоплаченными. Тогда уж Вы им калькуляцию какую-то давайте, а не счет, так , наверно, будет правильней.
А кредитная нота... сдается реверс с минусом. Но не точно, надо смотреть
Согласна с 789, нужен акт взаимозачета, а на кредитный счет начисляете реверс с "-".
спасибо большое за помощь.Не подскажете, где посмотреть о реверсес "-"?
Скажите, пожалуйста, кредитная нота это то же самое что кредитный счет? Как правильно она оформляется?
То же самое. Оформляется так же, как и счет, только название другое.
Закрыть
Краткое описание нарушения
