Lanuska, если очень хочется, можешь и разделить счета. На что повлияет твоя проводка Д 2311 К 5310?

уже где-то писала. Вот у меня лежит счет, выписанный 04.01. за декабрь. НДСа там на 4545 латов. по вашему ИМХО я должна в Кредиторах баланса показать только 25000. Хотя услуга была оказана и стоимость услуги и наш долг 29000.

Я понимаю, что Латвэнергоб ЛМТб Латтелеком не хочется ковырять на предмет НДС, там суммы никакие.

Но нужно определиться для себя и делать по всем счетам одинаково, независимо от суммы НДС. Это мое мнение.

Так независимо от суммы ПРАВИЛЬНО НДС показывать только в январе за счета выписанные в январе за декабрь. ИМХО.

Кстати, провести счет с НДС в декабре проще, чем счет делить.

Во наговорили. Латвэнерго декабрьскую реализацию в декабре и учтет, а вот ПВН начислит в январе.

Так и мы отправим в предналог в январе. Проблема немного в другом.

В чем? Чем больше сумма НДС (ненужного) в балансе, тем больше завышение актива.

Я тоже так считаю.

А я себе это представляю как занижение пассива.

Возможно, я и не права, незнаю.

В таком разе надо просить счета разбивать по годам.Только тогда будет правильно все отражено. Но кто это будет делать?

Еще по дням можно разбивать и счета в течении пятнадцати дней выставлять.....

Издеваешься?

Лучше по часам

Да лёгко, только тогда тарифы другие будут:)))

Для зарплаты управленческому персоналу?;)

А как тогда сверка по долгам?У них счет войдет полностью с ПВН и остатки не совпадут.Как это отражать?Еще писать бух.справку или как?

В сверку я пишу сумму без НДС.

"Для зарплаты управленческому персоналу" - да нет, для оплаты расходов на бумагу, картриджей для принтеров и услуг почтовиков:)

Недавно консультировалась у одной очень грамотной тетеньки- аудитора, так они очень строго смотрят на то, чтобы расход-приход в таксационный период, НДС по дате выписки счета. Речь конкретно шла о счете Латвэнерго.

Грамотная тетенька - аудитор высказала только свое мнение. А, если расходы должны быть отнесены к тому периоду, в котором они возникли, то почему пвн не должен относиться к тому периоду, в котором он возник? Его нельзя выделить в предналог,потому что нет счета, но обязательства бюджета или мои обязательства перед бюджетом уже возникли вместо с расходами, так как сделку я проводила с лицом, плательщиком пвн, и сама являюсь плательщиком этого налога. И как можно в сверке ставить сумму без пвн? Неправильно это. Перечислять я буду совершенно другую сумму. Выходит, моя сверка не соответствует действительности. Тогда кому она нужна? И по этой сверке получается, что правильный, корректный остаток существует только в моей голове. А на бумаге чушь? Если я в сверке пишу "кусочек" счета, а не всю сумму, означает, что из первичного документа я выдрала только кусок по своему разумению. Где я не права?

В сверку я пишу сумму с НДС, только если счет выписан только в январе, значит и у них он проведен в январе, а в сверку пойдет то что выписано до 01.01.2006.