Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
PVN
Помогите заполнить декларацию по PVN.Нашей фирме оказали услуги конкультационного характера. Фирма из Евросоюза и налог не платит. Я себе выписала счет и начислила за них PVN. Правильно ли я сделала? А теперь незнаю в какую строку деклации эти суммы показать? А что показать в приложении и каком приложении: 1,2 или где-то еще?
Заренее благодарю за ответ.
Ответы (2)
Если фирма из ЕС и налогоплательщик, то она вам должна выставить счет с О%, на основании него вы начисляете НДС и в том же периоде его отчисляете, т.е. делаете реверс. В декларации показываете только сумму реверса в 54 и 63 графах. Расшифровку делаете в 1 части приложения ПВН1.
Саш, они не налогоплательщики, так что Kismet со счетом сделала все правильно, только начислять нужно было реверс.
Закрыть
Краткое описание нарушения
