Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Savstarpējo norēķinu salīdzināšanas akts К списку тем
Savstarpējo norēķinu salīdzināšanas akts
Līdz šim savstarpējo norēķinu salīdzināšanas aktus esmu rakstījusi, ja kāda no pusēm ir parādā, debetā uzrādot otras puses parāda rēķinus mums, savukārt kredītā mūsu parāda rēķinus otrai pusei (t.i., šo rēķinu summas). Taču kā ir jāraksta šis salīdzināšanas akts, ja neviena no pusēm nav otrai parādā? Vienkārši nerakstīt neko un kā kopējo summu atstāt nulli? Vai uzrādīt visus rēķinus ar apmaksas datumiem? Kā tas notiek?
Jau iepriekš paldies,
iesācēja.
Ответы (10)
Я выписываю акты сверки только тем , у кого есть остатки на 31.12.. Это предусмотрено моей методикой. Вы в своей методике можете оговорить другие условия.
вобще-то все остатки на счетах должны быть сверены. И нулевые тоже. Может вы ошибочно считаете что задолженности нет, а она на самом деле есть.
Согласен с Око, действительно желательно сверить все остатки. Если остаток - 0, так и напишите и пусть вторая сторона это подпишет
Я выписываю акты тем, кто должен нашей фирме. А кому мы должны - обычно выписывают акт нам.
Ja obichno v akte sverki konstatiruju 2 fakta:
1) chto proverjetsa apgrozījums mezdu partnerami za opredelenni period (naprimer, no 01.01.2002 līdz 31.12.2002)
2) sostojanie vzaimorascitov na opredelennuju datu: atlikums D vai K - i on mozet bit 0.
Можно дойти до того , что получается нужно послать сверочные акты всем фирмам ЛР , вдруг у них взяли товар или услугу , а мне документ не принесли.
V principe, da/ S temi gde bili zadolzennosti, nuzno ix cveritj (provesti inventarizaciju)
Akti sverki nado vipisivat vsem, nezavisimo ot ostatka, t.k. protivopolozhnaja storona dolzhna podtverdit i nulevoj ostatok.
Что такое акт сверки?
Если акт сверки рассматривать как акт инвентаризации дебиторов и кредиторов на определенное число.
Какие акты сверки с "0"?
Вы ведь при инвентаризации товара не вписываете в ведомость товар который Вы приобрели в течении года и продали.
Если акт сверки рассматривать как акт инвентаризации оборотов по кредиторам и дебиторам , тогда в акте нужно сверять обороты , а не остаток "0".
Mne kazetsja tut nado rukovodstvovatsja principom suschestvennosti (butiskums): t.e. neobhodimo poluchit podtverzdenie nalichija (otsutstvija) zadolzennostei ot vseh partnerov po sdelkam, oboroti i saldo po kotorim javljajutsja suschestvennimi dla vashego ucheta. Podtverzdenie ze mozet bit razlichnim (tak nas uchili v universitete): esli naprimer Lattelekom vam vistavljaet schet, v kotorom vidno nalichie/otsutstvie dolga, i dannie vashego uceta sovpadajut s dannimi Lattelekoma - akt sverki Lattelekomu posilat ne nuzno. Esli u vas v ucete figurirujet debitorskaja zadolzennost, i v techenii kakogo-to uzstanovlennogo vami (metodika!!) promezutka vremeni (naprimer, do 20 janvarja) ona bila pogashena na tu ze summu, chto i v vashem ucete - takoi platez mozno scitat podtverzdeniem. Akt sverki - eto odna iz form podtverzdenija sostojanija vzaimorascetov.
Закрыть
Краткое описание нарушения
