Про абонентную плату мне было ясно, я её и проводила в июле и тот налог, что приходил на эту абонентную плату, тоже относила за июль

Счет, выписанный, например, 4 февраля я отнесу целиком в февраль, вместе с предналогом. Делю только в конце года.

Выходит, мне надо весь год 2005 исправлять? Хорошо не отнесла все изменения в Декларациях!

Lola_lola, а с доходами вы так же поступали?

А Вы что, если счет выписан был 5 июля, весь НДС в предналог относили в июнь?

Да хоть бы и не весь - все рпвно нельзя:(

Я делаю вот так : поступил счёт 4 февраля за январь - 100 лат за разговоры в январе и 10 лат за абонентную плату в феврале и ПВН - 19-80 (Это условные цифры) ---- делаю такие проводки в январе -

Д 7710 К 5330 100 лат

Д 5721 К 5330 18 лат

Это всё провожу датой последнего числа января

и соответственно такие проводки в феврале, только дата 4 февраля и сюда в конце месяца снова попадёт счёт от марта месяца за разговоры в феврале вместе с ПВН.

Я отступила от счёта 2311 ( Особенно приходилось сталкиваться раньше, когда прежние бухгалтеры забывали списывать с этого счёта в счёт 5721 и счёт 2311 был так замусорен)

Даже сейчас я столкнулась с этой проблемой, причём "висели" суммы и по дебету и по кредиту(!!!!!!) ДАЖЕ ТАК!!! Теперь там "висит" сумма налога только по финансовому лизингу

Использование или не использование счета 2311 тут вообще не при чем. Вопрос в том, что Вы не имеете права списывать предналог в январе, если счет у Вас выписан февралем.

Значит, в февральском счёте и разговоры за январь Вы относите в феврале?

Irena22!!! Очень жду от Вас продолжение дискуссии!!!:)

Я в февральском счёте разговоры за январь отношу в феврале, а в конце года только делаю корректировку за декабрь. И ругайте меня за это.

Valterin! А вдруг (тьфу-тьфу) в конце года будет работать другой бухгалтер и не сделает как Вы корректировку! "У КАЖДОГО ПСИХА СВОЯ ПРОГРАММА"

но расходы надо проводить в том месяце таксации, в котором они происходили!

Всякое может случиться Правда, за 10 лет моей работы бухом прощалась с работой только дважды. Все остальные все это время "со мной"

Да расходы и проводите на здоровье, если не лень проводку еще одну делать. А ПВН тут при чем? И почему другой бух не сделает корректировку?

Ksjusha абсолютно права, на расходы можете ставить в тот месяц, за который счет, но НДС не имеете права относить в предналог, так как должны быть оказаны услуга И выписан счет. У Вас только услуга, а счет уже следующим месяцем. Похоже, что придется исправлять.

Valterin!!! Я Вам желаю ни того варианта, ни другого! А стабильной и хорошо оплачиваемой работы (к будущей пенсии )

Irena22!!! Спасибо!!! Работы на один час!!!