Так акт приемки пошла рисовать, нафиг ей эта ППР нужна:)))

Я думаю дату 30 ноября они поставили от балды, так же как и ППР выписали. А сверу им тоже какую пришлешь, то они и подпишут, только бы отвязались. А когда у них ППР просили, думали что они может просто забыли отдать и пришлют прошлогоднюю, а никак не мартовскую, соответственно и остатков на конец года не было. А если ППР за март, то нужно сверять.Они пишут дата поставки 30,11,2005, а Выдано 14,03,2006! Бред...

Ну если дата поставки 30.11., а выдано 14.03. и был в ноябре аванс, то без особых проблем. Дата поставки - это для ПВН, предналог отчисляется в ноябре - по оплате аванса, а ОС я бы приходовала мартом, если сдал-принял 14.03.

Согласна с Xan полностью.

Наверное в данном случае это будет правильно, спасибо. Но тогда получается, что на конец года в остатке будет только сумма ОС без НДС и сверяться с ними нужно также на сумму без налога?

На конец года у вас будет висеть аванс на 2190, в зависимости от вашей методики с НДС или без него. В акте сверке я указываю сумму без НДС (у меня авансы без НДС учитываются), а в уточнениях/примечаниях пишу "без НДС".

По нашей методике остаток будет на счете 1260 - авансовые платежи за ОС.

Samira, а Вы с той фирмой не пробовали выяснять что-либо по учету, или только ППРку стребовали? Может у них уже давно все тип-топ, и списано в ноябре и оформлено, и остатки закрыты.

Если бы у них все было тип-топ, то стали бы они ППР выписывать мартом?Если они ее выписали им же ее нужно тоже как-то провести.

Не факт, что ИМ ее надо провести.

А сами то они что говорят?