А зачем тебе доходы два раза включать? Вот удержанный ПНН покажешь, как уплаченный авансом.

Пыталась, ВИД требует включить эти пазиноюмсы в Д1.

Снимите в других доходах.

Так эти суммы у тебя уже через Д3 пройти должны были.

Если она в других снимет, у нее в Д3 ерунда получится.

Через Д3 прошли, снимать нет оснований. ВИД уперся, что все паз. должны идти через Д1. Дама лично все поправила в Д1 и далее в годовой, такая фигня получилась. Пришлось пока отказаться сдавать

Девочки, запуталась окончательно. Прочитала пазинаюмс:Брутто доход - 90,00.Перечислен ПНН - 22,50; перечислено физику - 90,00. А что тогда у меня эти 22,50, одновременно и аванс по ПНН и доход?

Фигня у тебя, а не доход. Если налог с 90, то перечислить физику должны были меньше. Если с общей суммы, то налог посчитан неправильно. Вычисляй с 90 сумму наверх, а 22,50 показывай как аванс. К даме больше не ходи, посылай почтой. Пусть сами исправляют, что хотят.

Альбина, может я что-то неправильно вижу? Укажи мне, пожалуйста, на ошибку в рассуждениях:

По договору стоит фиксированная сумма 90. По банку приходит 90. Моей фантазии хватает на 2 варианта

1) Доход по журналу - 90, авансс ПНН по паз. - 22,50

2) Доход по журналу - 112,50 в доходах(90 - по банку, 22,50 - в 11 гр.(дарение); авансс ПНН по паз. - 22,50

Второй вариант - надо переделывать весь журнал

Если Вам в банк приходит ровно столько как в договоре, то налог с Вас не удержиавали. На вас должны были "сообщить" по приложению 4, так как у ВАс хоз.деятельность. Тогда у Вас журнал, тогда и Д3. Если в логоворе сказано, что начисляют 102,50, выплачивают 90, то Вам и не надо было пропускать через журнал. Хотя этот вариант с удержанием с Вас налога -вообще не Ваш случай.

Юля, предложенный Вами вариант, это в идеале. А в реале, то, что я и написала.

И что они сдавали в ВИД я не знаю. У меня на руках копия Paz. par algas nodokli (1) с отметкой ВИДа.

А зачем Вы позволяли с себя удерживать налог?

О существовании этих пазиноюмсов моего физика я узнала только сегодня в ВИДе. Сегодня же и получила их копии.

Лен, а нельзя с этой фирмой связаться? Пусть они переделают пазинёюмсы, вместо 1 сдадут 4 приложение. Им же лучше, у них переплата налога будет.

Фирму я найти смогу, но, не уверена, что все удастся исправить, тем более сроки с деклараций подпирают. Может фирма захочет вернуть переплаченное, тогда вообще бодяга затянется.

Альбина, брось монетку, какой из моих вариантов ближе к истине

2-ой вариант правильный, потому что по сути (вероятно налог уже и оплачен за Вас) фирма подарила Вам эти 22,5 и сама же оплатила Ваш ПНН

Делай по первому варианту и отправляй почтой. Пусть они там сами исправляют, как хотят.

Хотя правильней второй

Решать, конечно, мне, но посоветовала классно. Не ошибешся в любом случае

Я, может, тоже считаю 2-ой более верным, только в башке уже одна мысль осталась, физика слегка придушить

так "физик" то ни причём)))за меня б кто-нить так платил налоги:)))пусть теперь доплачивает за дополнительную работу из непредвиденного дохода))