Аванс не списывался с 2004 года вообще.. На начало 2005 по распечатке переплата 6 лат, у меня по балансу 32... За 2005 было уплочено еще 26 авансом (надо было 14)..

А 8290 это что?

дурдом "Ромашка"...

Прочие расходы.

а восстанавливать зачем? (тупею на глазах )

А как Вы иначе себя "накажете"? Если через налоги - проверяющие органы будут удовлетворены.

в общем, забытую накладную поставить в коррекцию в декл. НДС за 04.2006

а разницу в авансах списать на 8290 и восстановить в декл. за 2005 г.

в какую строку списывать?

Вообще-то пени восстанавливаются в 6 графе декларации.

Но у Вас что-то с цифрами не то.

начало 2005

Ваши данные +32, СГД +6 (разница 26)

конец 2005

Ваши данные +58, СГД + 30 (разница 28)

Т.е. разница увеличилась на 2 лата.Но Вы пишите, что заплатили 26, а надо было 14.Значит разница должна была увеличиться в 2005 году на 12 лат.

Проверьте зачисление самого налога, а не аванса.