Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Исправления
Добрый день всем!Отчет за 2005 год уже в СГД.Взяла распечатки по налогам-есть разница между цифрами в балансе и данными СГД(пени на вовремя неуплаченные налоги).Могу ли я в 2006 году учесть эту разницу в балансе ?(предприятие убыточное,налога на прибыль в 2005 году нет),контировки будут Д 82 К 57?
И как правильно из расшифровки СГД извлечь эту старпибу?Мне сердитая барышня выдала издруки по состоянию на 31.01.2006.г.(ИНАЧЕ НИКАК?)-брать цифири на 30.12.2005?сталкиваюсь с таким в первый раз-не хочется в спешке ерунду пороть.А в СГД разумного ответа не получила(
Ответы (8)
Так распечатки надобно брать ДО сдачи отчета, чтобы все потом в этом отчете и учесть:) А штрафные начисленные высчитываются очень просто - считаете две колонки, которые объеденены под названием Aprēķinātā,
t.sk PPP un Nokav.nauda сосчитаете до 31.12. и будет Вам "счастье".
SPASIBO ZA OTVET!Nu tak ja mogu v balanse 2006 goda provesti ispravlenija? Godovoi it4et po PVN i deklaraciju UIeN ZA 2005 god potom ispravitj i sdatj v SGD?
Jesli s4itatj do 31.12.2005 kolonki,to erunda polu4itsja- na4islennije za dekabrj nalogi pokazivajutsja v VDI izdruke toljko 15.01.2005.g.- togda po nekotorim nalogam u nas pereplata na 01.01.2006.g....erunda polu4itsja...ja poetomu i stoparju....K dannim na 31.12.2005.g. pribavitj na4islennije v dekabrje nalogi?
Вы только усвойте одно правило, остатки по налогам вашего учета и налогового отличаются ровно на один месяц, если Вам нужны на 01.01.2006, то у ВИДа это будет на 01.02.2006. Годовой отчет, который уже сдан в ВИД, исправлять уже нельзя, а вот декларацию по ПНП нужно пересчитать, потому что штрафы влияют на расчет НОД.
Stalo bitj,uvazajemaja Tt7,ja beru cifirjki iz izdruki na 31.01.2006.g. (parads) i gramatuju v 2006 godu?Deklaraciju po UIeN ja ispravlju(hotja tam v itoge glubokije minusa 5000.00,a soda nauda toljko okolo 25 lat)Ispralennuju UIen v UR toze nesti?ili hvatit toljko v VID?
UIN deklarāciju tikai uz VID.
А ПНП декларация никогда и не сдавалась в регистр предприятий, потому как никакого отношения к этой конторе не имеет. Не смотря на то, что убытки, и сумма штрафа не значительная, ее все равно нужно отразить в том периоде таксации, на который она влияет. Если бы эта сумма уменьшала НОД, то могли бы и не напрягаться, а в этом случае она его увеличивает.
Я так понимаю, что штрафы начислены за 2005, а остатки по налогам взяты без их учета. Поскольку годовой менять нельзя, то я бы и декларацию бы не меняла, штрафы что в 2005, что в 2006 надо восстановить, ну и на что они повлияют? Налог то тот же будет.
Ну так сначала она его уменьшит, а потом только увеличит.
Закрыть
Краткое описание нарушения
