ПРЕДНАЛОГ ВОЗНИКАЕТ ПО ДАТЕ ОПЛАТЫ, ЕСЛИ ПОЛУЧЕН АВАНС ДО ВЫПОЛНЕНИЯ УСЛУГИ ИЛИ НА ОСНОВАНИИ СЧЕТА ЗА ВЫПОЛНЕННЫЕ УСЛУГИ (ЕСЛИ НЕ БЫЛО АВАНСА).сЧЕТ ВЫПИСЫВАЕТСЯ НЕ ПОЗЖЕ 7 ДНЕЙ ПОСЛЕ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ.

Eсли услугу оказываете вы, то налог отсчитывается по дате выписывания счета,но действительно счет нужно выставлять не позднее 7 дней по выполнению работ.При авансе ПВН ставится на 5721 либо по дате выставления аванса(одна сторона) либо по оплате (вторая сторона)

Значит я сделала правильно?Когда будет оплачен этот счет ,тогда и засчитывать его в предналог?Услуга оказана в июне,счет выписан в июле,а оплачен в августе.Сумму предналога и одна и другая фирма засчитывает в месяц оплаты(августе)?

Вы немного меня не поняли у вас налог возникает в июле, а у другой фирме по оплате т.е.в августе.

Вы не совсем понимаете принцип расчета НДС. Если услуга оказывается, товар поставляется, то у исполнителя или поставщика появляется начисленный налог, который надо платить в бюджет. Предналог появляется, когда услуга или товары получены. И на этот предналог можно уменьшать подлежащую уплате в бюджет сумму начисленного НДС.

Хотела дополнить по исправлениям лучше конечно ошибки исправлять самим не бойтесь в этом нет ничего страшного.Я пока привыкала к новой бухгалтерской программе 8 раз меняла отчеты.(Зато шеф нашел *хорошую* программу - *Пасака* называется,будь она неладна)

Майя я поняла , что интересовало больше о фирме оказавшую услугу, а не получающую

Я внимательно все прочитала,вывод-надо исправлять,я-начинающий бухгалтер,много неизвестного,спасибо огромное за ответы.А,Iks,пока я писала ответ,вы ответили мне,сейчас я все поняла.Уже исправляла декларацию несколько раз,всегда боюсь,думаю,это плохо.А насчет программы,у меня 1С,училась одновременно работе в программе и бухгалтерии,и вот уже полгода сдавая отчеты,обрабатываю док-ты в программе,потом считаю все вручную.Тоже не совсем доверяю *этому ящику*.Спасибо за помощь,извените,может иногда мои вопросы для кого-то примитивны,но что делать,учусь!!!