накладной достаточно

Neko vairāk nevajag.

Накладную переписывать не надо. Счет необязятелен.

Получили аванс

Д2620К5210

Д5210К5721

Накладная

Д2310К6110

Д2310К5721

зачет аванса

Д5210К2310

Д5721К2310

Я постоянно работаю с авансами,ППР всегда выписывают нам на общую сумму,только в специальных отметках пишут,что заплачен аванс.У меня до 50 ППР бывает в месяц.А за проделанную работу обычно выписывают 2 счета-на аванс и за полную работу,минус аванс.

agrāk bija prasīja uz PPr norādīt, kad un kādā summā saņemts avanss

bija vid vēstule nr 9.3/10603 no 07.09.2004, var jau būt ka vairs nav spēkā

Я тоже постоянно работаю с авансами.Но вот не указала этот злощастный аванс в накладной.Теперь их бухгалтер звонит вторую неделю и требует указать ему статью закона, в котором написано,что в накладной можно не показывать аванс.Пока не найду,оплачивать отказываются:(

А вы потребуйте от того буха статью, по которой в ППР обязательно указывать аванс.

А еще лучше статью, по которой они имеют право не оплачивать эту накладную

Уже потребовала (про аванс): ст. 8 п.5 прим1 пп 7 закона о ПВН:

(51) Par nodokļa rēķinu uzskata dokumentu, kurā ietverta šāda informācija:

7) preču piegādes vai pakalpojuma sniegšanas datums, ja tas atšķiras no rēķina izrakstīšanas datuma, vai datums, kad saņemta atlīdzība avansā, ja šis datums ir zināms un atšķiras no rēķina izrakstīšanas datuma;

Так надо указать не аванс, а пиегадес датумс - дата получения аванса для налогового счета. Но это не является обоснованием не оплачивать. Подъедьте к ним и поставьте эту дату на всех 3 экземплярях

А теперь разъяснительное письмо ВИДа на тему, когда аванс не 100%

Кстати, а что у вас с этой датой в этой ППР?

У меня только дата поставки товара-май.Аванс был в апреле.Насчет подъехать:они в Риге,а мы в Латгалии.

Ксан,а номер письма не подскажите?А то у меня после общения с ней - уже шарики за ролики заехали.

Не помню честно говоря, хотя наверное вам это и не поможет, письма ВИДа теперь вроде их внутренний документ.

Что ж делать-то?Написать в ВИД письмо с просьбой разъяснить пункт этой статьи?

К тому же,ну не кажется мне,что в данном случае дата поставки товара=дате полученного аванса.Этого товара еще в природе не существовало,когда аванс получали.У нас производство "по индивидуальному заказу" так сказать.

ст. 8 п.5 прим1 пп 7 закона о ПВН:

(51) Par nodokļa rēķinu uzskata dokumentu, kurā ietverta šāda informācija:

7) preču piegādes vai pakalpojuma sniegšanas datums, ja tas atšķiras no rēķina izrakstīšanas datuma, vai datums, kad saņemta atlīdzība avansā, ja šis datums ir zināms un atšķiras no rēķina izrakstīšanas datuma;

--------------------

Так это в "налоговом счёте" надо указывать дату получения аванса, а накладная может им и не быть. Основное предназначение накладной - документ на перевозку и передачу товара. Выпишите им к накладной счёт-фактуру в которой и укажите эту дату.

К тому же,ну не кажется мне,что в данном случае дата поставки товара=дате полученного аванса.

-------------------

Это по закону о НДС дата поставки товара = дата когда получен аванс (хотя товары ещё не поставлены) или отправлены (не получены клиентом!) товары, смотря что раньше произошло, и эти даты должны быть в налоговых счетах только для нужд НДС. Я в накладных пишу две "preču piegades vai pakalpojuma sniegšanas datums" - и дату когда аванс получили и дату когда товар отправили.

Ну ваш аргумент честно говоря, к делу не относится, здесь дата поставки в понимании зак. о ПВН.

"Я в накладных пишу две "preču piegades vai pakalpojuma sniegšanas datums" - и дату когда аванс получили и дату когда товар отправили." - вот бы все так делали. У меня поставщиков много, авансы платим постоянно и ни в одной накладной даты получения аванса как пиегадес датумс у меня нет.